Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Miasta Wejherowa

eBoi
Jak załatwić sprawę?

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/11/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/11/2018
RADY MIASTA WEJHEROWA

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń.zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy	w wysokości	225 272 840 zł
w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	w wysokości w wysokości	206 856 765 zł 18 416 075 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	w wysokości w wysokości w wysokości	226 705 212 zł 184 292 670 zł 42 412 542 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Ustala się przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3	w wysokości	6 667 392 zł
4. Ustala się rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3	w wysokości	5 235 020 zł

§ 2.

1 Deficyt budżetu gminy w wysokości

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów

1 432 372 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:
1.	rezerwę ogólną w wysokości	700 000 zł
2.	rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości	665 243 zł
	z przeznaczeniem na:
-	nagrody dla pracowników oświaty w wysokości	65 243 zł
-	zarządzanie kryzysowe w wysokości	600 000 zł

§ 4. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 51 454 471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 149 751 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 5 149 751 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 15 653 048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 826 431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości
52 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 52 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 100 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 062 000 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 38 000 zł.

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 310 zł.

9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
6 229 034 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 229 034 zł.

§ 5. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości 357 330 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 357 330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 343 000 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 w wysokości 1 432 372 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 235 020 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziału,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł,

6. zaciągnięcia kredytu w wysokości 6 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 264 980 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 235 020 zł,

7. zaciągnięcia pożyczki w wysokości 10 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań w poszczególnych latach:

- w roku 2019 w kwocie 167 392 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu

- w roku 2020 w kwocie 3 918 552 zł z przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

- w roku 2021 w kwocie 5 914 056 zł z przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa.

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Dział		Treść	Kwota
600		Transport i łączność	17 106 611 zł
		1/ Dochody bieżące	5 725 251 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	567 000 zł
	2057	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 500 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500 zł
	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 149 751 zł
		2/ Dochody majątkowe	11 381 360 zł
	6257	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 381 360 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 381 360 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 017 660 zł
		1/ Dochody bieżące	10 060 500 zł
	0630	-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	129 000 zł
	0640	-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	307 000 zł
	0750	-Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 830 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	168 000 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	195 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	2 650 000 zł
	0470	-Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	230 000 zł
	0550	-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000 zł
		2/ Dochody majątkowe	6 957 160 zł
	0760	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000 zł
	0777	-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 619 000 zł
	0870	-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 zł
	6257	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 186 660 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 186 660 zł
710		Działalność usługowa	9 000 zł
		1/ Dochody bieżące	9 000 zł
	2020	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000 zł
750		Administracja publiczna	1 057 500 zł
		1/ Dochody bieżące	1 057 500 zł
	0640	-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000 zł
	0750	-Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	786 000 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 141 zł
		1/ Dochody bieżące	9 141 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 141 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000 zł
		1/ Dochody bieżące	150 000 zł
	0570	-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 611 417 zł
		1/ Dochody bieżące	69 611 417 zł
	0010	-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 747 917 zł
	0020	-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000 zł
	0310	-Wpływy z podatku od nieruchomości	15 200 000 zł
	0320	-Wpływy z podatku rolnego	15 500 zł
	0330	-Wplywy z podatku leśnego	46 000 zł
	0340	-Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000 zł
	0350	-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000 zł
	0360	-Wplywy z podatku od spadków i darowizn	160 000 zł
	0370	-Wpływy z opłaty od posiadania psów	65 000 zł
	0410	-Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000 zł
	0430	-Wpływy z opłaty targowej	170 000 zł
	0480	-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000 zł
	0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 zł
	0500	-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000 zł
	0590	-Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000 zł
	0910	-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000 zł
758		Różne rozliczenia	54 419 922 zł
		1/ Dochody bieżące	54 419 922 zł
	2920	-Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 269 922 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	150 000 zł
801		Oświata i wychowanie	4 061 197 zł
		1/ Dochody bieżące	4 061 197 zł
	0660	-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000 zł
	0670	-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolneg	310 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	730 200 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	946 349 zł
	2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 986 648 zł
852		Pomoc społeczna	3 467 590 zł
		1/ Dochody bieżące	3 467 590 zł
	0640	-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	390 zł
	0830	-Wpływy z usług	163 000 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	500 zł
	0940	-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000 zł
	0950	-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	314 200 zł
	2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 951 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 233 zł
		1/ Dochody bieżące	692 233 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	50 zł
	0940	-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 zł
	2057	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	687 390 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	687 390 zł
	2059	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 293 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 293 zł
855		Rodzina	50 635 030 zł
		1/ Dochody bieżące	50 635 030 zł
	0640	-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	23 500 zł
	0940	-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 800 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 345 130 zł
	2060	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 000 000 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 289 984 zł
		1/ Dochody bieżące	6 289 984 zł
	0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 229 034 zł
	0640	-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	52 000 zł
	0910	-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 555 zł
		1/ Dochody majątkowe	27 555 zł
	6257	-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	27 555 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 555 zł
926		Kultura fizyczna	718 000 zł
		1/ Dochody bieżące	668 000 zł
	0750	-Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	650 000 zł
		2/ Dochody majątkowe	50 000 zł
	6260	-Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000 zł
		OGÓŁEM	225 272 840 zł
z tego:
Dochody bieżące			206 856 765 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			700 183 zł
Dochody majątkowe			18 416 075 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			15 595 575 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i Łowiectwo	310 zł
	01030	Izby rolnicze	310 zł
		1/ Wydatki bieżące	310 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 zł
020		Leśnictwo	25 900 zł
	02095	Pozostała działalność	25 900 zł
		1/ Wydatki bieżące	25 900 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900 zł
600		Transport i łączność	32 810 066 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 151 499 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 151 499 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 151 499 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000 zł
		1/ Wydatki majątkowe	800 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	800 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	21 843 567 zł
		1/ Wydatki bieżące	660 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000 zł
		-Wydatki bieżące na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	10 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	21 183 567 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	11 388 495 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 795 072 zł
	60095	Pozostała działalność	15 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 650 zł
630		Turystyka	192 200 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 250 zł
		1/ Wydatki bieżące	116 250 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 250 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	10 000 zł
	63095	Pozostała działalność	75 950 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 950 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 950 zł
		2/ Wydatki majątkowe	60 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	60 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 944 117 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 574 760 zł
		1/ Wydatki bieżące	7 786 390 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 220 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 453 170 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	1 788 370 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 151 860 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	636 510 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 306 587 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 208 654 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 784 zł
		2/ Wydatki majątkowe	12 097 933 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	7 516 552 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 581 381 zł
	70095	Pozostała działalność	62 770 zł
		1/ Wydatki bieżące	62 770 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600 zł
710		Działalność usługowa	577 700 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	556 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	556 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000 zł
	71035	Cmentarze	19 200 zł
		1/ Wydatki bieżące	19 200 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200 zł
	71095	Pozostała działalność	2 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 zł
750		Administracja publiczna	15 150 102 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	786 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	786 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 225 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 775 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	297 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 058 855 zł
		1/ Wydatki bieżące	12 058 855 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 171 737 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 807 018 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 100 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 821 zł
		1/ Wydatki bieżące	594 821 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 905 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	563 916 zł
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 313 670 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 313 670 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 292 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 878 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 zł
	75095	Pozostała działalność	99 756 zł
		1/ Wydatki bieżące	99 756 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 640 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 141 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 141 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 141 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	761 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 252 468 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 126 zł
		1/ Wydatki bieżące	91 126 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000 zł
	75414	Obrona cywilna	17 402 zł
		1/ Wydatki bieżące	17 402 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 552 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 850 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 129 940 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 129 940 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 740 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	309 200 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 zł
	75495	Pozostała działalność	5 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 zł
757		Obsługa długu publicznego	2 432 802 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 089 802 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 089 802 zł
		-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 089 802 zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	343 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	343 000 zł
		-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorzadu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	343 000 zł
758		Różne rozliczenia	1 365 243 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 365 243 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 365 243 zł
		- Rezerwa ogólna	700 000 zł
		- rezerwy celowe:	665 243 zł
		- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	600 000 zł
		- Rezerwa celowa na nagrody dla pracowników	65 243 zł
801		Oświata i wychowanine	60 605 973 zł
	80101	Szkoły podstawowe	37 196 442 zł
		1/ Wydatki bieżące	32 313 442 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 700 631 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 173 297 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	2 400 914 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600 zł
		2/ Wydatki majątkowe	4 883 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 883 000 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 539 558 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 539 558 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 098 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	276 460 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	150 000 zł
	80104	Przedszkola	7 928 036 zł
		1/ Wydatki bieżące	7 928 036 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 754 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	727 978 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	5 153 804 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 zł
	80105	Przedszkola specjalne	1 260 950 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 260 950 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	1 260 950 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	313 780 zł
		1/ Wydatki bieżące	313 780 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 400 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	294 380 zł
	80110	Gimnazja	7 648 181 zł
		1/ Wydatki bieżące	7 648 181 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 521 696 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 985 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	60 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	696 708 zł
		1/ Wydatki bieżące	696 708 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 336 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	552 372 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 714 zł
		1/ Wydatki bieżące	209 714 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 714 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 151 799 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 151 799 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 989 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093 810 zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	925 203 zł
		1/ Wydatki bieżące	925 203 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 203 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	910 000 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	280 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	280 000 zł
	80195	Pozostała działalność	455 602 zł
		1/ Wydatki bieżące	455 602 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	342 935 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 667 zł
851		Ochrona zdrowia	1 174 145 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	38 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	17 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 062 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 062 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	537 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	220 000 zł
	85195	Pozostała działalność	74 145 zł
		1/ Wydatki bieżące	74 145 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 145 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	65 000 zł
852		Pomoc społeczna	11 073 450 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	1 902 400 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 902 400 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 902 400 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	251 800 zł
		1/ Wydatki bieżące	251 800 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 800 zł
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 600 zł
		1/ Wydatki bieżące	656 600 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 600 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 302 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 302 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	2 007 840 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 007 840 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 040 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987 800 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 858 710 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 858 710 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 800 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	395 210 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 510 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 510 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 000 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	489 100 zł
		1/ Wydatki bieżące	489 100 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 500 zł
	85295	Pozostała działalność	80 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	80 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 925 zł
	85395	Pozostała działalność	847 925 zł
		1/ Wydatki bieżące	847 925 zł
		-Wydatki bieżące na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 925 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 867 756 zł
	85401	Świetlice szkolne	1 575 385 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 575 385 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 106 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 279 zł
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 862 zł
		1/ Wydatki bieżące	164 862 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 862 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	90 000 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	66 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze motywacyjnym	45 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	45 500 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 509 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 509 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 509 zł
	85495	Pozostała działalność	6 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	6 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 zł
855		Rodzina	51 324 135 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 043 300 zł
		1/ Wydatki bieżące	28 043 300 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 300 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 580 000 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 239 415 zł
		1/ Wydatki bieżące	21 239 415 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	239 415 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 290 000 zł
	85504	Wspieranie rodziny	1 349 420 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 349 420 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 014 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 506 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 900 zł
	85508	Rodziny zastępcze	530 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	530 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	162 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	162 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 062 084 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	395 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	50 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami	6 229 034 zł
		1/ Wydatki bieżące	6 229 034 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 238 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 940 796 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 378 400 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 378 400 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 378 400 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	747 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	737 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	737 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	10 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	10 000 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	25 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 460 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 460 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460 000 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	52 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000 zł
	90095	Pozostała działalność	725 650 zł
		1/ Wydatki bieżące	413 650 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	312 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	312 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 825 314 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	85 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	85 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 000 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	4 000 000 zł
	92116	Biblioteki	1 053 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 053 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	1 053 000 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	95 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	63 000 zł
	92195	Pozostała działalność	592 314 zł
		1/ Wydatki bieżące	256 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	335 814 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	244 814 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	91 000 zł
926		Kultura fizyczna	3 164 381 zł
	92601	Obiekty sportowe	2 509 870 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 852 478 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 843 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	891 435 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200 zł
		2/ Wydatki majątkowe	657 392 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	657 392 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	265 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	265 000 zł
	92695	Pozostała działalność	389 511 zł
		1/ Wydatki bieżące	155 045 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 045 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	234 466 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	234 466 zł
		OGÓŁEM	226 705 212 zł
1/ Wydatki bieżące			184 292 670 zł
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 830 553 zł
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			48 388 675 zł
-Dotacje na zadania bieżące			16 378 048 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 404 667 zł
-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorzadu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym			343 000 zł
-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			2 089 802 zł
-Wydatki bieżące na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			857 925 zł
2/ Wydatki majątkowe			42 412 542 zł
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)			27 308 579 zł
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			15 103 963 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2019 roku

§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 667 392 zł
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 000 000 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 235 020 zł
	Razem	6 667 392 zł	5 235 020 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2019

1/ Dotacje

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	786 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	786 000 zł
		1/ Dochody bieżące	786 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	786 000 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 141 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 141 zł
		1/ Dochody bieżące	9 141 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 141 zł
852		Pomoc społeczna	314 200 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 200 zł
		1/ Dochody bieżące	4 200 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 200 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000 zł
		1/ Dochody bieżące	310 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	310 000 zł
855		Rodzina	50 345 130 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 000 000 zł
		1/ Dochody bieżące	28 000 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 000 000 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000 000 zł
		1/ Dochody bieżące	21 000 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 000 000 zł
	85504	Wspieranie rodziny	1 185 130 zł
		1/ Dochody bieżące	1 185 130 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 185 130 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	160 000 zł
		1/ Dochody bieżące	160 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	160 000 zł
		OGÓŁEM	51 454 471 zł

2/ Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	786 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	786 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	786 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 225 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 775 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 141 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 141 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 141 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	761 zł
852		Pomoc społeczna	314 200 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 200 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 200 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	310 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000 zł
855		Rodzina	50 345 130 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 000 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	28 000 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 580 000 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	21 000 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 290 000 zł
	85504	Wspieranie rodziny	1 185 130 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 185 130 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 584 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 646 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 900 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	160 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	160 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000 zł
		OGÓŁEM	51 454 471 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	9 000 zł
	71035	Cmentarze	9 000 zł
		1/ Dochody bieżące	9 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000 zł
		OGÓŁEM	9 000 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	9 000 zł
	71035	Cmentarze	9 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 zł
		OGÓŁEM	9 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Kwota

600		Transport i łączność	5 149 751 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 149 751 zł
		1/ Dochody bieżące	5 149 751 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 149 751 zł

		OGÓŁEM	5 149 751 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota


600		Transport i łączność	5 149 751 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 149 751 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 149 751 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 149 751 zł

		OGÓŁEM	5 149 751 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Treść	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		800 000zł
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000 zł
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 000 zł
Razem			5 053 000 zł	800 000 zł
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000 zł
700	70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6		1 189 431 zł
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 914
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000 zł
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 153 804 zł
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 950 zł
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 380 zł
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000 zł
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000 zł
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000 zł
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 000 zł
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000 zł
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 000 zł
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000 zł
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000 zł
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000 zł
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000 zł
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		112 000 zł
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000 zł
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		9 000 zł
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		74 000 zł
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		63 000 zł
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		121 000 zł
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		144 000 zł
Razem			10 600 048 zł	2 026 431 zł
Ogółem			15 653 048 zł	2 826 431 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000 zł	52 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000 zł	52 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000 zł
		4190	Nagrody konkursowe		10 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000 zł
			Ogółem	52 000 zł	52 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	25 210 zł	25 210 zł

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	110 000 zł	110 000 zł

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	90 100 zł	90 100 zł

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	70 010 zł	70 010 zł

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11	62 010 zł	62 010 zł

		Ogółem	357 330 zł	357 330 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załączniki do pobrania

Pobierz	Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki	Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Wojciech Dzieliński	24-12-2018 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:		20-12-2018
Ostatnia aktualizacja:	Wojciech Dzieliński	24-12-2018 12:33