Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/IV/25/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011

Uchwała Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 1, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 

1. Ustala się dochody budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w wysokości

126 004 779 zł

w tym :
- dochody bieżące
- dochody majątkowe


w wysokości
w wysokości


113 654 231 zł
12 350 548 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 2 
w tym :
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

w wysokości


w wysokości
w wysokości

141 838 130 zł


108 662 574 zł
33 175 556 zł

3. Ustala się przychody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 3

w wysokości

17 484 015 zł

4. Ustala się rozchody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 3

w wysokości

1 650 664 zł

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15 833 351 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. 

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000 zł, 

- długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 17 000 000 zł. 

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 308 000 zł. 

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 4. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin przedstawia załącznik Nr 5. 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 6. 

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7. 

5. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 8. 

6. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 9. 

7. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 10. 

8. Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawia załącznik Nr 11. 

9. Plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska przedstawia załącznik Nr 12. 

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  1 111 944 zł. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 071 944 zł. 

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40 000 zł. 

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 15 000 zł. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 15 000 zł. 

§ 7. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 425 zł. 

§ 8. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 90 000  oraz wydatki w wysokości 90 000  na ochronę środowiska. 

§ 9. 

 

Ustala się rezerwę w wysokości ogółem

850 000 zł

 

 

    w tym :

 

    - rezerwa ogólna

481 321 zł

    - rezerwa celowa – oświatowa

43 679 zł

    - rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe

325 000 zł.

§ 10. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu: 

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych lub zwiększenie zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

- polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

2. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zaciągniętych kredytów do wysokości 17 000 000 zł. 

3. Zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł. 

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

5. Udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

DOCHODY 

 

Dział

§

Treść

Kwota

020

 

Leśnictwo

80 000 zł

 

 

1/ Dochody majątkowe

80 000 zł

 

0870

-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

80 000 zł

600

 

Transport i łączność

7 228 012 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

3 442 387 zł

 

2310

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 861 530 zł

 

2320

-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

226 857 zł

 

0690

-Wpływy z różnych opłat

354 000 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

3 785 625 zł

 

6207

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

3 785 625 zł

 

 

w tym: środki z Unii Europejskiej

3 785 625 zł

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

12 304 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

9 244 000 zł

 

0690

-Wpływy z różnych opłat

64 000 zł

 

0750

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 970 000 zł

 

0920

-Pozostałe odsetki

180 000 zł

 

0970

-Wpływy z różnych dochodów

2 400 000 zł

 

0470

-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

630 000 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

3 060 000 zł

 

0760

-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

60 000 zł

 

0770

-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

3 000 000 zł

710

 

Działalność usługowa

8 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

8 000 zł

 

2020

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

8 000 zł

750

 

Administracja publiczna

526 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

526 000 zł

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

268 000 zł

 

0690

-Wpływy z różnych opłat

10 000 zł

 

0750

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

208 000 zł

 

0970

-Wpływy z różnych dochodów

40 000 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 720 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

7 720 zł

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 720 zł

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

1 907 618 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

1 907 618 zł

 

0570

-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

1 907 618 zł

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

45 075 371 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

45 075 371 zł

 

0350

-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

70 000 zł

 

0910

-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

86 500 zł

 

0310

-Podatek od nieruchomości

12 000 000 zł

 

0320

-Podatek rolny

10 020 zł

 

0330

-Podatek leśny

15 330 zł

 

0340

-Podatek od środków transportowych

707 000 zł

 

0500

-Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 950 000 zł

 

2680

-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

70 800 zł

 

0360

-Podatek od spadków i darowizn

300 000 zł

 

0370

-Opłata od posiadania psów

93 000 zł

 

0430

-Wpływy z opłaty targowej

65 000 zł

 

0560

-Zaległości z podatków zniesionych

250 zł

 

0410

-Wpływy z opłaty skarbowej

1 600 000 zł

 

0480

-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1 111 944 zł

 

0490

-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

30 000 zł

 

0010

-Podatek dochodowy od osób fizycznych

26 065 527 zł

 

0020

-Podatek dochodowy od osób prawnych

900 000 zł

758

 

Różne rozliczenia

33 752 526 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

33 752 526 zł

 

2920

- część oświatowa subwencji ogólnej

25 165 821 zł

 

2920

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

6 926 198 zł

 

2920

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

1 560 507 zł

 

0920

-Pozostałe odsetki

100 000 zł

801

 

Oświata i wychowanie

2 070 357 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

1 256 680 zł

 

0830

-Wpływy z usług

961 200 zł

 

2310

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

295 480 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

813 677 zł

 

6207

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

813 677 zł

 

 

w tym: środki z Unii Europejskiej

813 677 zł

851

 

Ochrona zdrowia

630 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

630 zł

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

630 zł

852

 

Pomoc społeczna

17 611 800 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

17 611 800 zł

 

0900

-Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000 zł

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 218 900 zł

 

2360

-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

100 000 zł

 

2910

-Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

70 000 zł

 

2030

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 067 900 zł

 

0830

-Wpływy z usług

150 000 zł

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

74 999 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

74 999 zł

 

2007

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

74 999 zł

 

 

w tym środki z Unii Europejskiej

74 999 zł

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

105 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

105 000 zł

 

0690

-Wpływy z różnych opłat

90 000 zł

 

0400

-Wpływy z opłaty produktowej

15 000 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 762 746 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

151 500 zł

 

2320

-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

151 500 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

4 611 246 zł

 

6207

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

3 919 559 zł

 

 

w tym: środki z Unii Europejskiej

3 919 559 zł

 

6209

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów

691 687 zł

 

 

w tym: środki z Budżetu Państwa

691 687 zł

926

 

Kultura fizyczna

490 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

490 000 zł

 

0750

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

18 000 zł

 

0830

-Wpływy z usług

472 000 zł

 

 

OGÓŁEM

126 004 779 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

WYDATKI 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

010

 

Rolnictwo i Łowiectwo

425 zł

 

01030

Izby rolnicze

425 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

425 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

425 zł

020

 

Leśnictwo

100 000 zł

 

02095

Pozostała działalność

100 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

100 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000 zł

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

12 000 zł

 

40002

Dostarczanie wody

12 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

12 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

12 000 zł

600

 

Transport i łączność

16 769 650 zł

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

6 497 452 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

6 497 452 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

6 497 452 zł

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

226 857 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

226 857 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

226 857 zł

 

60016

Drogi publiczne gminne

10 045 341 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

912 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

912 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

9 133 341 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

660 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

4 236 671 zł

 

 

w tym: finansowanie ze środków z Unii Europejskiej

4 236 671 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

4 236 670 zł

630

 

Turystyka

38 000 zł

 

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

18 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

18 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

13 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

5 000 zł

 

63095

Pozostała działalność

20 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

20 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

20 000 zł

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 260 775 zł

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

9 041 200 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

9 006 200 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 577 400 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

6 384 800 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

44 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

35 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

35 000 zł

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 209 575 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

994 575 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

994 575 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

215 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

215 000 zł

 

70095

Pozostała działalność

10 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

10 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000 zł

710

 

Działalność usługowa

473 000 zł

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

168 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

168 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

165 000 zł

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

80 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

80 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

80 000 zł

 

71035

Cmentarze

24 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

24 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

24 000 zł

 

71095

Pozostała działalność

201 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

201 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

201 000 zł

750

 

Administracja publiczna

10 524 623 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

268 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

268 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

225 712 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

41 288 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000 zł

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

316 754 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

316 754 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 354 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

41 400 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

273 000 zł

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

9 672 869 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

9 672 869 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 291 673 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 365 696 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 500 zł

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

244 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

244 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

224 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 000 zł

 

75095

Pozostała działalność

23 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

23 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

23 000 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 720 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

7 720 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

7 720 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 236 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 484 zł

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

2 389 645 zł

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

42 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

42 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 800 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

31 800 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 400 zł

 

75416

Straż gminna (miejska)

2 321 400 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

2 321 400 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 740 300 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

545 100 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

36 000 zł

 

75421

Zarządzanie kryzysowe

5 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

5 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000 zł

 

75495

Pozostała działalność

21 245 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

21 245 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 245 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

13 000 zł

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

92 500 zł

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

92 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

92 500 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

74 500 zł

757

 

Obsługa długu publicznego

1 688 100 zł

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1 380 100 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 380 100 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000 zł

 

 

-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

1 350 100 zł

 

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

308 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

308 000 zł

 

 

-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym

308 000 zł

758

 

Różne rozliczenia

850 000 zł

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

850 000 zł

 

 

- rezerwa ogólna

481 321 zł

 

 

- rezerwy celowe

368 679 zł

 

 

w tym: - rezerwa oświatowa

43 679 zł

 

 

- rezerwa dot. zarządzania kryzysowego

325 000 zł

801

 

Oświata i wychowanie

41 020 990 zł

 

80101

Szkoły podstawowe

19 473 164 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

17 650 949 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 905 008 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 605 186 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

1 112 055 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

28 700 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

1 822 215 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

55 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

686 022 zł

 

 

w tym: finansowanie ze środków z Unii Europejskiej

686 022 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

1 081 193 zł

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 402 683 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 402 683 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 164 068 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

52 516 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

186 099 zł

 

80104

Przedszkola

4 513 331 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

4 513 331 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

828 370 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

261 180 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

3 419 781 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000 zł

 

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

258 584 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

258 584 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

258 584 zł

 

80110

Gimnazja

10 254 953 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

10 254 953 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 423 534 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 622 042 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

195 177 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 200 zł

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

213 900 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

213 900 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 900 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

200 000 zł

 

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

989 875 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

989 875 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

870 173 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

115 202 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 500 zł

 

80120

Licea ogólnokształcące

2 076 128 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

2 076 128 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 772 371 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

297 757 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 000 zł

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

183 335 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

183 335 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

114 050 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

69 285 zł

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 312 853 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 312 853 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

599 235 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

713 618 zł

 

80195

Pozostała działalność

342 184 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

342 184 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

264 170 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

78 014 zł

851

 

Ochrona zdrowia

1 183 274 zł

 

85153

Zwalczanie narkomanii

40 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

40 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

25 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

15 000 zł

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 071 944 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 071 944 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

120 344 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

771 600 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

180 000 zł

 

85195

Pozostała działalność

71 330 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

71 330 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

41 330 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

30 000 zł

852

 

Pomoc społeczna

24 174 470 zł

 

85202

Domy pomocy społecznej

1 033 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 033 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 033 000 zł

 

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

17 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

17 500 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

12 500 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 000 zł

 

85212

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

14 497 900 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

14 497 900 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

587 597 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

94 883 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

70 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 745 420 zł

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

193 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

193 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

193 000 zł

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

475 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

475 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

475 000 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

3 010 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

3 010 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 000 000 zł

 

85216

Zasiłki stałe

1 284 400 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 284 400 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 284 400 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 761 570 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 761 570 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 445 900 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

305 870 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 800 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 445 600 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 445 600 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 445 600 zł

 

85295

Pozostała działalność

456 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

456 500 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

426 500 zł

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

150 502 zł

 

85395

Pozostała działalność

150 502 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

150 502 zł

 

 

-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

54 887 zł

 

 

- w tym: finansowanie ze środków Unii Europejskiej

54 887 zł

 

 

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

95 615 zł

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

668 010 zł

 

85401

Świetlice szkolne

621 260 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

621 260 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

576 849 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

44 411 zł

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

36 300 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

36 300 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 400 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

33 900 zł

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4 621 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

4 621 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

3 651 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

970 zł

 

85495

Pozostała działalność

5 829 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

5 829 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 168 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 661 zł

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 848 746 zł

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

426 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

426 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

426 000 zł

 

90002

Gospodarka odpadami

100 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

100 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000 zł

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

1 475 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 475 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 475 000 zł

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

655 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

605 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

605 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

50 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

50 000 zł

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 930 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 930 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 930 000 zł

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

90 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

83 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 000 zł

 

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

15 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

15 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000 zł

 

90095

Pozostała działalność

157 746 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

157 746 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

155 946 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 800 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24 584 383 zł

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

50 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

50 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

50 000 zł

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

23 335 600 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 435 600 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

1 435 600 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

21 900 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

100 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

3 706 000 zł

 

 

w tym: finansowanie ze środków z Unii Europejskiej

3 706 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

18 094 000 zł

 

92116

Biblioteki

898 283 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

898 283 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

898 283 zł

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

235 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

235 500 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 100 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

230 400 zł

 

92195

Pozostała działalność

65 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

65 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

25 000 zł

926

 

Kultura fizyczna

2 001 317 zł

 

92601

Obiekty sportowe

1 531 217 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 531 217 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

694 662 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

833 555 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 000 zł

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

220 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

220 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

220 000 zł

 

92695

Pozostała działalność

250 100 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

250 100 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 600 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

222 500 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 000 zł

 

 

OGÓŁEM

141 838 130 

 

1/ Wydatki bieżące

108 662 574 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

43 108 599 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

36 052 405 zł

-Dotacje na zadania bieżące

8 075 579 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 617 389 zł

-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

150 502 zł

-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym

308 000 zł

-Obsługa długu

1 350 100 zł

2/ Wydatki majątkowe

33 175 556 zł

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

1 135 000 zł

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

32 040 556 zł

OGÓŁEM

141 838 130 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy na 2011 rok 

 

§

Wyszczególnienie

Plan 2011 r.

Przychody

Rozchody

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym

17 000 000 zł

 

950

Wolne środki, o któych mowa w art. 217 ust. 2 pk. 6 ustawy

484 015 zł

 

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

 

1 650 664 zł

 

Razem

17 484 015 

1 650 664 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011 

1) Dotacje 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

 

Administracja publiczna

268 000 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

268 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

268 000 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

268 000 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 720 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

7 720 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

7 720 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 720 zł

851

 

Ochrona zdrowia

630 zł

 

85195

Pozostała działalność

630 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

630 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

630 zł

852

 

Pomoc społeczna

15 218 900 zł

 

85212

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

14 367 900 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

14 367 900 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 367 900 zł

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

31 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

31 000 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

31 000 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

820 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

820 000 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

820 000 zł

 

 

OGÓŁEM

15 495 250 

2) Wydatki 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

 

Administracja publiczna

268 000 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

268 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

268 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

225 712 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

41 288 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 720 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

7 720 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

7 720 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 236 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 484 zł

851

 

Ochrona zdrowia

630 zł

 

85195

Pozostała działalność

630 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

630 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

630 zł

852

 

Pomoc społeczna

15 218 900 zł

 

85212

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

14 367 900 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

14 367 900 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

587 597 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

34 883 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 745 420 zł

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

31 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

31 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31 000 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

820 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

820 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

820 000 zł

 

 

OGÓŁEM

15 495 250 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na rok 2011 

1) Dotacje 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

852

 

Pomoc społeczna

2 067 900 zł

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

162 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

162 000 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

162 000 zł

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

175 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

175 000 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

175 000 zł

 

85216

Zasiłki stałe

1 284 400 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

1 284 400 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1 284 400 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

256 500 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

256 500 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

256 500 zł

 

85295

Pozostała działalność

190 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

190 000 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

190 000 zł

 

 

OGÓŁEM

2 067 900 

2) Wydatki 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

852

 

Pomoc społeczna

2 067 900 zł

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

162 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

162 000 zł

 

 

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

162 000 zł

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

175 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

175 000 zł

 

 

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

175 000 zł

 

85216

Zasiłki stałe

1 284 400 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 284 400 zł

 

 

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 284 400 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

256 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

256 500 zł

 

 

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

256 500 zł

 

85295

Pozostała działalność

190 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

190 000 zł

 

 

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

190 000 zł

 

 

OGÓŁEM

2 067 900 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011 

1) Dochody 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

710

 

Działalność usługowa

8 000 zł

 

71035

Cmentarze

8 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

8 000 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

8 000 zł

 

 

OGÓŁEM

8 000 

2) Wydatki 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

710

 

Działalność usługowa

8 000 zł

 

71035

Cmentarze

8 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

8 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000 zł

 

 

OGÓŁEM

8 000 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 

1) Dochody 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

600

 

Transport i łączność

3 088 387 zł

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

2 861 530 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

2 861 530 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 861 530 zł

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

226 857 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

226 857 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

226 857 zł

801

 

Oświata i wychowanie

295 480 zł

 

80104

Przedszkola

276 920 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

276 920 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

276 920 zł

 

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

18 560 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

18 560 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

18 560 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

151 500 zł

 

92116

Biblioteki

151 500 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

151 500 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

151 500 zł

 

 

OGÓŁEM

3 535 367 

2) Wydatki 


 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

801

 

Oświata i wychowanie

112 949 zł

 

80104

Przedszkola

103 965 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

103 965 zł

 

 

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

103 965 zł

 

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

8 984 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

8 984 zł

 

 

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 984 zł

 

 

OGÓŁEM

112 949 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 435 600 zł

 

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

898 283 zł

 

Razem

2 333 883 zł

 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 112 055 zł

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

186 099 zł

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 315 816 zł

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

249 600 zł

 

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

195 177 zł

 

630

63003

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

5 000 zł

851

85153

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

15 000 zł

851

85154

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

180 000 zł

851

85195

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

30 000 zł

921

92105

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

50 000 zł

926

92605

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

220 000 zł

Razem

5 058 747 zł

500 000 zł

Ogółem

7 392 630 

500 000 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011 

 

Dz.

Rozdz.

Nazwa zakładu

Stan środków
obrotowych na początek
roku

Przychody

Ogółem

Koszty

Stan środków
obrotowych na koniec
roku

Ogółem

1

2

3

4

5

6 /4+5/

7

8

9 /7+8/

900

90017

Zakłady gospodarki komunalnej /Zakład Usług Komunalnych/

1 096 000 

18 052 000 

19 148 000 

17 964 000 

1 184 000 

19 148 000 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 

 

Dział

Rozdz.

Jednostka budżetowa

Plan na 2011 rok

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

80101

Zespół Szkół Nr 1

28 005 zł

28 005 zł

801

80101

Zespół Szkół Nr 2

12 010 zł

12 010 zł

801

80101

Zespół Szkół Nr 3

87 510 zł

87 510 zł

801

80101

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

56 010 zł

56 010 zł

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 9

60 010 zł

60 010 zł

801

80104

Przedszkole Samorządowe Nr 2

11 010 zł

11 010 zł

801

80110

Gimnazjum Nr 1

19 105 zł

19 105 zł

 

 

O G Ó Ł E M

273 660 

273 660 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 

 

Dział

Rozdział

Źródło dochodów/Nazwa programu

Dochody

Wydatki

756

75618

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1 111 944 zł

 

851

85153

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

40 000 zł

955

85154

Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1 071 944 zł

 

 

Razem

1 111 944 

1 111 944 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska 

 

Dział

Rozdział

Źródło dochodów/Przeznaczenie wydatków

Dochody

Wydatki

900

90019

Wpływy z różnych opłat

90 000 zł

 

900

90019

Wydatki na ochronę środowiska

 

90 000 zł

 

 

Razem

90 000 

90 000 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-01-2011 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2011 12:47