UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIX/399/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

733 480 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

2.  Zwiększa się  wydatki budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem nr 2

o kwotę

733 480 zł

1. Dochody budżetowe

290 487 567 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

263 223 761 zł

27 263 806 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

314 046 876 zł

261 751 708 zł

52 295 168 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

23 559 309 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

- Wolne środki

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

- Emisja obligacji

27 847 489 zł

17 933 433 zł

5 914 056 zł

4 000 000 zł

5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na:

-  spłatę pożyczek i kredytów

4 288 180 zł

4 288 180 zł

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie

13 645 253 zł

2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie

5 914 056 zł

3. Emisja obligacji, w kwocie

4 000 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

   1/ Dotacje

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

010

Rolnictwo i łowiectwo

 513 zł

01095

Pozostała działalność

 513 zł

1/ Dochody bieżące

 513 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 513 zł

750

Administracja publiczna

 895 433 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 818 070 zł

1/ Dochody bieżące

 818 070 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 818 070 zł

75056

Spis powszechny i inne

 77 363 zł

1/ Dochody bieżące

 77 363 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 77 363 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 8 900 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 8 900 zł

1/ Dochody bieżące

 8 900 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 8 900 zł

801

Oświata i wychowanie

 595 429 zł

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

 595 429 zł

1/ Dochody bieżące

 595 429 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 595 429 zł

851

Ochrona zdrowia

 1 408 zł

85195

Pozostała działalnosć

 1 408 zł

1/ Dochody bieżące

 1 408 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 408 zł

852

Pomoc społeczna

 1 728 449 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

1/ Dochody bieżące

 204 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 36 245 zł

1/ Dochody bieżące

 36 245 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 36 245 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 1 692 000 zł

1/ Dochody bieżące

 1 692 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 692 000 zł

855

Rodzina

 80 428 464 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 54 102 117 zł

1/ Dochody bieżące

 54 102 117 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 54 102 117 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 26 014 868 zł

1/ Dochody bieżące

 26 014 868 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 26 014 868 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

 2 400 zł

1/ Dochody bieżące

 2 400 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 2 400 zł

85504

Wspieranie rodziny

 2 849 zł

1/ Dochody bieżące

 2 849 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 2 849 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

 306 230 zł

1/ Dochody bieżące

 306 230 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 306 230 zł

OGÓŁEM

 83 658 596 zł

   2/ Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

010

Rolnictwo i łowiectwo

 513 zł

01095

Pozostała działalność

 513 zł

1/ Wydatki bieżące

 513 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 513 zł

750

Administracja publiczna

 895 433 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 818 070 zł

1/ Wydatki bieżące

 818 070 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 776 366 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 41 704 zł

75076

Spis powszechny i inne

 77 363 zł

1/ Wydatki bieżące

 77 363 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 76 798 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 565 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 8 900 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 8 900 zł

1/ Wydatki bieżące

 8 900 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 520 zł

801

Oświata i wychowanie

 595 429 zł

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

 595 429 zł

1/ Wydatki bieżące

 595 429 zł

- Dotacje na zadania bieżące

 63 498 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 531 931 zł

851

Ochrona zdrowia

 1 408 zł

85195

Pozostała działalność

 1 408 zł

1/ Wydatki bieżące

 1 408 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 408 zł

852

Pomoc społeczna

 1 728 449 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

1/ Wydatki bieżące

 204 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 36 245 zł

1/ Wydatki bieżące

 36 245 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 543 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 35 702 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 1 692 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 1 692 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 692 000 zł

855

Rodzina

 80 428 464 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 54 102 117 zł

1/ Wydatki bieżące

 54 102 117 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 418 480 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 41 387 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 53 642 250 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 26 014 868 zł

1/ Wydatki bieżące

 26 014 868 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 2 231 097 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 49 350 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 23 734 421 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

 2 400 zł

1/ Wydatki bieżące

 2 400 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 2 400 zł

85504

Wspieranie rodziny

 2 849 zł

1/ Wydatki bieżące

 2 849 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 24 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 925 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 900 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

 306 230 zł

1/ Wydatki bieżące

 306 230 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 306 230 zł

OGÓŁEM

 83 658 596 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 381 898

900

90001

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 200

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4 361 535

921

92109

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

921

92109

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1 148 465

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 242 000

921

92116

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

Razem

5 603 535

2 551 563

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 355 610

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 177 398

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

240 080

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

10 950 266

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 008 544

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

280 024

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 035 000

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

520 000

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

28 435

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

35 063

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

60 000

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

35 000

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

46 850

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

2 150

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

231 000

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20 000

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

3 000

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

42 000

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

505 792

900

900005

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2 500

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

100 000

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

1 500

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

48 500

921

92120

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

328 800

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

510 500

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

5 000

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

102 000

Razem

19 717 104

2 962 908

Ogółem

25 320 639

5 514 471

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Dział

Rozdział

Jednostka budżetowa

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 5

48 160 zł

48 160 zł

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 6

59 110 zł

59 110 zł

801

80101

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

120 050 zł

120 050 zł

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 9

60 020 zł

60 020 zł

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 11

53 010 zł

53 010 zł

Ogółem

340 350 zł

340 350 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka