UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/379/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021
Uchwała Nr VIIIk/XXVIII/379/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami)
Rada Miasta Wejherowa,
uchwala co następuje:
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy |
o kwotę |
1 592 464 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy |
o kwotę |
1 592 464 zł |
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
1. Dochody budżetowe |
|
284 023 186 zł |
w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
|
256 431 255 zł 27 591 931 zł |
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
|
307 582 495 zł
254 847 627 zł 52 734 868 zł |
3. Deficyt budżetowy wynosi: |
|
23 559 309 zł |
|
27 847 489 zł
17 933 433 zł 5 914 056 zł 4 000 000 zł |
|
5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na: - spłatę pożyczek i kredytów |
|
4 288 180 zł 4 288 180 zł |
§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 23 559 309 zł. űródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie |
13 645 253 zł |
2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie |
5 914 056 zł |
3. Emisja obligacji, w kwocie |
4 000 000 zł |
§ 4. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021? do uchwały Nr VIIIk/XXIII/287/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2021 roku" do uchwały Nr VIIIk/XXIII/287/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 8 ?Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku" do uchwały Nr VIIIk/XXIII/287/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXVIII/379/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 października 2021 r.
( W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ)
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXVIII/379/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 października 2021 r.
( W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ)
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XXVIII/379/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 października 2021 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2021
1/ Dotacje |
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
|
|
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
513 zł |
|
01095 |
Pozostała działalność |
513 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
513 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
513 zł |
750 |
|
Administracja publiczna |
881 533 zł |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
818 070 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
818 070 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
818 070 zł |
|
75075 |
Spis powszechny i inne |
63 463 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
63 463 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
63 463 zł |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
8 900 zł |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
8 900 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
8 900 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
8 900 zł |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
599 482 zł |
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
599 482 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
599 482 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
599 482 zł |
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 728 449 zł |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
204 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
204 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
204 zł |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
36 245 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
36 245 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
36 245 zł |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 692 000 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
1 692 000 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
1 692 000 zł |
855 |
|
Rodzina |
74 770 945 zł |
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
51 500 000 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
51 500 000 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
51 500 000 zł |
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
23 016 496 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
23 016 496 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
23 016 496 zł |
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
1 600 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
1 600 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
1 600 zł |
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
2 849 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
2 849 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
2 849 zł |
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
250 000 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
250 000 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami |
250 000 zł |
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
77 989 822 zł |
|
|
|
|
2/ Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
|
|
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
513 zł |
|
01095 |
Pozostała działalność |
513 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
513 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
513 zł |
750 |
|
Administracja publiczna |
881 533 zł |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
818 070 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
818 070 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
776 366 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
41 704 zł |
|
75076 |
Spis powszechny i inne |
63 463 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
63 463 zł |
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
62 898 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
565 zł |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
8 900 zł |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
8 900 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
8 900 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 380 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
520 zł |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
599 482 zł |
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
599 482 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
599 482 zł |
|
|
- Dotacje na zadania bieżące |
63 498 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
535 984 zł |
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 728 449 zł |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
204 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
204 zł |
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
204 zł |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
36 245 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
36 245 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
543 zł |
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
35 702 zł |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 692 000 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 692 000 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 692 000 zł |
855 |
|
Rodzina |
74 770 945 zł |
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
51 500 000 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
51 500 000 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
417 930 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
19 820 zł |
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
51 062 250 zł |
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
23 016 496 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
23 016 496 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 190 496 zł |
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
20 826 000 zł |
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
1 600 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 600 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 600 zł |
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
2 849 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 849 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
24 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 925 zł |
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
900 zł |
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
250 000 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
250 000 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
250 000 zł |
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
77 989 822 zł |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XXVIII/379/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 października 2021 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2021 roku
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
podmiotowej |
celowej |
|||
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
600 |
60014 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
1 381 898 |
900 |
90001 |
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
1 200 |
921 |
92109 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
4 361 535 |
|
921 |
92109 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
10 000 |
921 |
92109 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
|
1 148 465 |
921 |
92116 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 242 000 |
|
921 |
92116 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
10 000 |
Razem |
5 603 535 |
2 551 563 |
||
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
||||
630 |
63003 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
5 000 |
700 |
70005 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
|
1 355 610 |
801 |
80101 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
4 163 398 |
|
801 |
80103 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
240 080 |
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
10 307 786 |
|
801 |
80105 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 008 544 |
|
801 |
80106 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
294 024 |
|
801 |
80149 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
960 000 |
|
801 |
80150 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
520 000 |
|
801 |
80153 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
28 435 |
801 |
80153 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
35 063 |
851 |
85111 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
60 000 |
851 |
85153 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
35 000 |
851 |
85154 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
46 850 |
851 |
85154 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
2 150 |
851 |
85154 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
231 000 |
851 |
85195 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
20 000 |
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
3 000 |
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
42 000 |
854 |
85404 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
505 792 |
|
900 |
900005 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
2 500 |
900 |
90095 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
100 000 |
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
1 500 |
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
48 500 |
921 |
92120 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
328 800 |
926 |
92605 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
510 500 |
926 |
92605 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
5 000 |
926 |
92605 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
102 000 |
Razem |
18 999 624 |
2 962 908 |
||
Ogółem |
24 603 159 |
5 514 471 |
|
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/XXVIII/379/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 października 2021 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
56 500 zł |
129 655 zł |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
56 500 zł |
129 655 zł |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
56 500 zł |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
500 zł |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
|
11 160 zł |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
69 840 zł |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
48 155 zł |
|
|
|
Ogółem |
56 500 zł |
129 655 zł |
|
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 28-10-2021 10:53 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 28-10-2021 | |
Ostatnia aktualizacja: | Wojciech Dzieliński | 28-10-2021 10:54 |