UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/283/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy

o kwotę

241 283 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

  241 283 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

1. Dochody budżetowe

270 634 202 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

252 355 555 zł

18 278 647 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

300 428 815 zł

255 068 016 zł

45 360 799 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

29 794 613 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

- Wolne środki

- Przychody z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

- Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

-  Emisja obligacji

32 292 077 zł

18 464 132 zł

  409 393 zł

1 500 000 zł

3 918 552 zł

8 000 000 zł

5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na:

-  spłatę pożyczki

-  spłatę kredytów

2 497 464 zł

350 292 zł

2 147 172 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

   1/ Dotacje

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

Administracja publiczna

  984 314 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

961 488 zł

1/ Dochody bieżące

  961 488 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

  961 488 zł

75056

Spis powszechny i inne

22 826 zł

1/ Dochody bieżące

22 826 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

22 826 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

256 602 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 093 zł

1/ Dochody bieżące

 9 093 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 093 zł

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

246 159 zł

1/ Dochody bieżące

246 159 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

246 159 zł

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

 1 350 zł

1/ Dochody bieżące

 1 350 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 350 zł

801

Oświata i wychowanie

493 604 zł

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

493 604 zł

1/ Dochody bieżące

493 604 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

493 604 zł

851

Ochrona zdrowia

842 zł

85195

Pozostała działalność

842 zł

1/ Dochody bieżące

842 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

842 zł

852

Pomoc społeczna

1 633 982 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

1/ Dochody bieżące

 204 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

32 178 zł

1/ Dochody bieżące

32 178 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

32 178 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 601 600 zł

1/ Dochody bieżące

1 601 600 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

1 601 600 zł

855

Rodzina

 83 328 676 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 55 509 000 zł

1/ Dochody bieżące

 55 509 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 55 509 000 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 25 625 046 zł

1/ Dochody bieżące

 25 625 046 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 25 625 046 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

 4 000 zł

1/ Dochody bieżące

 4 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 4 000 zł

85504

Wspieranie rodziny

 1 913 630 zł

1/ Dochody bieżące

 1 913 630 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 913 630 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 277 000 zł

1/ Dochody bieżące

 277 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 277 000 zł

OGÓŁEM

 86 698 020 zł

   2/ Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

Administracja publiczna

  984 314 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

  961 488 zł

1/ Wydatki bieżące

  961 488 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 797 403 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

164 085 zł

75056

Spis powszechny i inne

22 826 zł

1/ Wydatki bieżące

22 826 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

21 840 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

986 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

256 602 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 093 zł

1/ Wydatki bieżące

 9 093 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 713 zł

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

246 159 zł

1/ Wydatki bieżące

246 159 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

145 250 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 89 728 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

11 181 zł

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

 1 350 zł

1/ Wydatki bieżące

 1 350 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 350 zł

801

Oświata i wychowanie

493 604 zł

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

493 604 zł

1/Wydatki bieżące

493 604 zł

- Dotacje bieżące

51 910 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

441 694 zł

851

Ochrona zdrowia

842 zł

85195

Pozostała działalność

842 zł

1/Wydatki bieżące

842 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

842 zł

852

Pomoc społeczna

1 633 982 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

32 178 zł

1/ Wydatki bieżące

32 178 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

31 700 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

478 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 601 600 zł

1/ Wydatki bieżące

1 601 600 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 601 600 zł

855

Rodzina

 83 328 676 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 55 509 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 55 509 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 415 870 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

54 046 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 55 039 084 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 25 625 046 zł

1/ Wydatki bieżące

 25 625 046 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 957 559 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 23 598 344 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

69 143 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

 4 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 4 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 4 000 zł

85504

Wspieranie rodziny

 1 913 630 zł

1/ Wydatki bieżące

 1 913 630 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 49 384 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 11 726 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 852 520 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 277 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 277 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 277 000 zł

OGÓŁEM

 86 698 020 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4 424 439

921

92109

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

30 000

921

92109

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

374 345

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 138 000

921

92116

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

Razem

5 562 439

414 345

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7 500

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 279 458

754

75412

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 796 134

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

202 753

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

9 768 173

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 621 582

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

481 624

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

950 000

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

440 000

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

21 318

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 592

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

14 000

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

17 000

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

42 350

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

197 650

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

23 500

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

2 600

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

38 900

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

398 700

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

100 000

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221  ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4 500

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

6 000

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

74 500

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

203 900

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

529 500

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

7 000

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

131 000

Razem

17 658 966

2 746 268

Ogółem

23 221 405

3 160 613

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka