Uchwała NR VIk/VI/55/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011

Uchwała Nr VIk/VI/55/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy	o kwotę	1 108 747 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy	o kwotę	9 705 328 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3	o kwotę	8 596 581 zł

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	127 202 011 zł 113 554 339 zł 13 647 672 zł
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	151 631 943 zł 111 426 181 zł 40 205 762 zł
3. Deficyt budżetu 4. Przychody budżetowe	24 429 932 zł 26 080 596 zł
w tym:
- kredyt bankowy krajowy - wolne środki	11 500 000 zł 14 580 596 zł
5. Rozchody budżetowe	1 650 664 zł
z przeznaczeniem na:
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 650 664 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 226 249 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na ochronę środowiska w wysokości 143 482 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/VI/55/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

D O C H O D Y

Zwiększa się dochody budżetu miasta

o kwotę 2 157 889 zł

Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	652 657 zł
		1/ Dochody bieżące	4 976 zł
	2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 976 zł
		2/ Dochody majątkowe	647 681 zł
	6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	647 681 zł
		w tym: środki z Unii Europejskiej	647 681 zł
630		Turystyka	25 589 zł
		1/ Dochody majątkowe	25 589 zł
	6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 589 zł
		w tym środki z Unii Europejskiej	25 589 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 037 400 zł
		1/ Dochody bieżące	240 000 zł
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000 zł
		2/ Dochody majątkowe	797 400 zł
	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	797 400 zł
758		Różne rozliczenia	438 758 zł
		1/ Dochody bieżące	438 758 zł
	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej	438 758 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 485 zł
		1/ Dochody bieżące	3 485 zł
	2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 485 zł

Zmniejsza się dochody budżetu miasta

o kwotę 1 049 142 zł

Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	875 596 zł
		1/ Dochody bieżące	875 596 zł
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	875 596 zł
801		Oświata i wychowanie	127 655 zł
		1/ Dochody majątkowe	127 655 zł
	6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 655 zł
		w tym: środki z Unii Europejskiej	127 655 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 891 zł
		1/ Dochody majątkowe	45 891 zł
	6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 007 zł
		w tym: środki z Unii Europejskiej	39 007 zł
	6209	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 884 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/VI/55/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

W Y D A T K I

Zwiększa się wydatki budżetu miasta

o kwotę 9 765 797 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
600		Transport i łączność	935 574 zł
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 450 zł
		1/ Wydatki majątkowe	27 450 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	27 450 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	908 124 zł
		1/ Wydatki bieżące	100 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	808 124 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	562 824 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	89 730 zł
		w tym: finansowanie ze środków Unii Europejskiej	89 730 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –współfinansowanie programów i projektów	155 570 zł
630		Turystyka	25 000 zł
	63095	Pozostała działalność	25 000 zł
		1/ Wydatki majątkowe	25 000 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	25 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 938 200 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	854 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	290 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	564 000 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	564 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 200 zł
		1/ Wydatki bieżące	188 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	896 200 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	896 200 zł
710		Działalność usługowa	140 000 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	90 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000 zł
	71095	Pozostała działalność	50 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	50 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000 zł
750		Administracja publiczna	336 000 zł
	75022	Rady gmin	42 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	42 000 zł
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000 zł
	75023	Urzędy gmin	244 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	244 000 zł
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 500 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000 zł
		1/ Wydatki majątkowe	50 000 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 000 zł
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	7 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	4 000 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 000 zł
801		Oświata i wychowanie	948 758 zł
	80101	Szkoły podstawowe	770 758 zł
		1/ Wydatki bieżące	165 758 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 758 zł
		2/ Wydatki majątkowe	605 000 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	605 000 zł
	80104	Przedszkola	80 000 zł
		1/ Wydatki majątkowe	80 000 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	80 000 zł
	80110	Gimnazja	60 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	60 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	38 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 906 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 zł
851		Ochrona zdrowia	154 305 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 305 zł
		1/ Wydatki bieżące	154 305 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 305 zł
852		Pomoc społeczna	400 000 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	100 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	300 000 zł
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 217 zł
	85395	Pozostała działalność	8 217 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 217 zł
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 583 zł
		W tym: finansowanie ze środków Unii Europejskiej	3 583 zł
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	4 634 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 876 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232 394 zł
		1/ Wydatki bieżące	232 394 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	232 394 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	50 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 482 zł
		1/ Wydatki bieżące	53 482 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 482 zł
	90095	Pozostała działalność	15 000 zł
		1/ Wydatki majątkowe	15 000 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	15 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 442 867 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 993 382 zł
		1/ Wydatki bieżące	80 000 zł
		- dotacje na zadania bieżące	80 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	3 913 382 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	217 000 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	594 076 zł
		w tym: finansowanie ze środków Unii Europejskiej	594 076 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –współfinansowanie programów i projektów	3 102 306 zł
	92116	Biblioteki	3 485 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 485 zł
		- dotacje na zadania bieżące	3 485 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	446 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	430 000 zł
		- dotacje na zadania bieżące	400 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	16 000 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	16 000 zł
926		Kultura fizyczna	60 000 zł
	92695	Pozostała działalność	60 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	60 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta

o kwotę 60 469 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
600		Transport i łączność	27 418 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 418 zł
		1/ Wydatki bieżące	27 418 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 418 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	2 000 zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 zł
852		Pomoc społeczna	1 051 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 zł
		1/ Wydatki bieżące	51 zł
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 000 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 zł
926		Kultura fizyczna	30 000 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	30 000 zł
		- dotacje na zadania bieżące	30 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/VI/55/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy na 2011 rok

§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 000 000 zł	5 500 000 zł		11 500 000 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	484 015 zł		14 096 581 zł	14 580 596 zł
	Razem	17 484 015 zł	5 500 000 zł	14 096 581 zł	26 080 596 zł
	Rozchody
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 650 664 zł			1 650 664 zł
	Razem	1 650 664 zł			1 650 664 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/VI/55/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90017	Zakład Usług Komunalnych - działalność bieżąca	1 094 726,00	16 870 000,00	17 964 726,00	16 707 726,00	1 257 000,00	17 964 726,00
		OGÓŁEM	1 094 726,00	16 870 000,00	17 964 726,00	16 707 726,00	1 257 000,00	17 964 726,00

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek Glaza

Załączniki do pobrania

Pobierz	Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki	Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Wojciech Dzieliński	27-04-2011 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Glaza Leszek Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa	19-04-2011
Ostatnia aktualizacja:	-	27-04-2011 08:09