UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/164/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy

o kwotę

243 288 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

243 288 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

1. Dochody budżetowe

257 707 849 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

234 380 044 zł

23 327 805 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

274 493 659 zł

228 920 518 zł

45 573 141 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

16 785 810 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

wolne środki

przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

22 020 830 zł

15 353 438 zł

6 500 000 zł

167 392 zł

5. Rozchody budżetowe     

    z przeznaczeniem na:

spłatę pożyczki

spłatę kredytów

wykup obligacji

5 235 020 zł

367 028 zł

2 867 992 zł

2 000 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

   1/ Dotacje

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

Administracja publiczna

 855 050 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 855 050 zł

1/ Dochody bieżące

 855 050 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 855 050 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

264 489 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

1/ Dochody bieżące

 9 141 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 141 zł

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

130 194 zł

1/ Dochody bieżące

130 194 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

130 194 zł

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1 660 zł

1/ Dochody bieżące

1 660 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

1 660 zł

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

123 494 zł

1/ Dochody bieżące

123 494 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

123 494 zł

801

Oświata i wychowanie

390 351 zł

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

390 351 zł

1/ Dochody bieżące

390 351 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

390 351 zł

851

Ochrona zdrowia

4 609 zł

85195

Pozostała działalność

4 609 zł

1/ Dochody bieżące

4 609 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

4 609 zł

852

Pomoc społeczna

1 049 115 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

490 zł

1/ Dochody bieżące

490 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

490 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

16 625 zł

1/ Dochody bieżące

16 625 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

16 625 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 032 000 zł

1/ Dochody bieżące

1 032 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

1 032 000 zł

855

Rodzina

 71 538 521 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 44 003 910 zł

1/ Dochody bieżące

44 003 910 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 44 003 910 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 25 326 240 zł

1/ Dochody bieżące

 25 326 240 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 25 326 240 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

6 251 zł

1/ Dochody bieżące

6 251 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

6 251 zł

85504

Wspieranie rodziny

 1 969 120 zł

1/ Dochody bieżące

 1 969 120 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 969 120 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 233 000 zł

1/ Dochody bieżące

 233 000 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 233 000 zł

OGÓŁEM

 74 102 135 zł

   2/ Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

Administracja publiczna

 855 050 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 855 050 zł

1/ Wydatki bieżące

 855 050 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 837 275 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 17 775 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

264 489 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

1/ Wydatki bieżące

 9 141 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 269 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 872 zł

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

130 194 zł

1/ Wydatki bieżące

130 194 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

76 650 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37 070 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

16 474 zł

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1 660 zł

1/ Wydatki bieżące

1 660 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 660 zł

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

123 494 zł

1/ Wydatki bieżące

123 494 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

76 650 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

34 844 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

12 000 zł

801

Oświata i wychowanie

390 351 zł

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

390 351 zł

1/ Wydatki bieżące

390 351 zł

-Dotacje na zadania bieżące

47 343 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

343 008 zł

851

Ochrona zdrowia

4 609 zł

85195

Pozostała działalność

4 609 zł

1/ Wydatki bieżące

4 609 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

4 609 zł

852

Pomoc społeczna

 1 049 115 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

490 zł

1/ Wydatki bieżące

490 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

490 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

16 625 zł

1/ Wydatki bieżące

16 625 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 625 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 032 000 zł

1/ Wydatki bieżące

1 032 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 032 000 zł

855

Rodzina

71 538 521 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

 44 003 910 zł

1/ Wydatki bieżące

 44 003 910 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 478 999 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

96 951 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 43 427 960 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 25 326 240 zł

1/ Wydatki bieżące

 25 326 240 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 764 300 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

82 890 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 23 479 050 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

6 251 zł

1/ Wydatki bieżące

6 251 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 251 zł

85504

Wspieranie rodziny

 1 969 120 zł

1/ Wydatki bieżące

 1 969 120 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 50 816 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 12 704 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 905 600 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 233 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 233 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 233 000 zł

OGÓŁEM

 74 102 135 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

DOCHODY

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

600

Transport i łączność

4 830 971 zł

60004

Lokalny transport zbiorowy

4 830 971 zł

1/ Dochody bieżące

4 830 971 zł

  -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 830 971 zł

755

Wymiar sprawiedliwości

1 980 zł

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

1 980 zł

1/ Dochody bieżące

1 980 zł

-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 980 zł

OGÓŁEM

4 832 951 zł

WYDATKI

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

600

Transport i łączność

4 830 971 zł

60004

Lokalny transport zbiorowy

4 830 971 zł

1/ Wydatki bieżące

4 830 971 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

4 830 971 zł

755

Wymiar sprawiedliwości

1 980 zł

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

1 980 zł

1/ Wydatki bieżące

1 980 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 980 zł

OGÓŁEM

4 832 951 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

800 000zł

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

5 230 000 zł

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 053 000 zł

Razem

6 283 000 zł

800 000 zł

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7 500 zł

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2 500 zl

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

    315 000 zł

754

75412

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

3 400 zł

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 300 914 zł

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

150 000 zł

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

8 332 775 zł

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 188 412 zł

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

396 380 zł

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

47 087 zł

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

  997 188 zł

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

325 000 zł

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

17 093 zł

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 250 zł

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

100 000 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

17 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

30 000 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

190 000 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

21 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

6 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

38 000 zł

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

266 097 zł

900

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

367 000 zł

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

100 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

6 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

79 000 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

211 575 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

2 000 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

127 000 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

136 000 zł

Razem

15 003 853 zł  

1 806 318 zł  

Ogółem

21 286 853 zł  

2 606 318 zł  

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

52 000 zł

68 732 zł

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

52 000 zł

68 732 zł

0690

Wpływy z różnych opłat

52 000 zł

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

210 zł

4190

Nagrody konkursowe

10 000 zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 125 zł

4300

Zakup usług pozostałych

55 397 zł

Ogółem

52 000 zł

68 732 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka