UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/434/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017

1. Zwiększa się  dochody budżetu Gminy

o kwotę

313 090 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

313 090 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 

1. Dochody budżetowe

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

207 247 040 zł
 

198 720 035 zł

8 527 005 zł

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

225 268 470 zł
 

191 198 075 zł

34 070 395 zł

3. Deficyt budżetowy

4. Przychody budżetowe

18 021 430 zł

22 457 537 zł

w tym :

  - wolne środki

10 195 067 zł

  - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

262 470 zł

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

12 000 000 zł

5. Rozchody budżetowe

4 436 107 zł

z przeznaczeniem na :

- wykup papierów wartościowych (obligacji)

1 500 000 zł

- spłatę kredytów

2 863 995 zł

- spłatę pożyczek

72 112 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

13 000 zł

1/ Dochody bieżące

13 000 zł

0690

Wpływy z różnych opłat

13 000 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

47 000 zł

1/ Dochody bieżące

47 000 zł

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

40 000 zł

0630

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 000 zł

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

3 000 zł

758

Różne rozliczenia

253 090 zł

1/ Dochody bieżące

253 090 zł

2920

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

253 090 zł

801

Oświata i wychowanie

58 500 zł

1/ Dochody bieżące

58 500 zł

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

58 500 zł

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

801

Oświata i wychowanie

58 500 zł

1/ Dochody bieżące

58 500 zł

0660

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

58 500 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

kwota

700

Gospodarka mieszkaniowa

191 030 zł

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

180 000 zł

1/Wydatki bieżące

150 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

150 000 zł

2/Wydatki majątkowe

30 000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

30 000 zł

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11 030 zł

1/Wydatki majątkowe

11 030 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

11 030 zł

710

Działalność usługowa

4 000 zł

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

4 000 zł

1/Wydatki bieżące

4 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000 zł

801

Oświata i wychowanie

143 090 zł

80101

Szkoły podstawowe

73 500 zł

1/Wydatki bieżące

73 500 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

73 500 zł

80113

Dowożenie uczniów do szkół

19 590 zł

1/Wydatki bieżące

19 590 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

19 590 zł

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

50 000 zł

1/Wydatki bieżące

50 000 zł

dotacje na zadania bieżące

50 000 zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 000 zł

85401

Świetlice szkolne

10 000 zł

1/Wydatki bieżące

10 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 000 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70 000 zł

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

70 000 zł

1/Wydatki bieżące

70 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

70 000 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25 000 zł

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25 000 zł

1/Wydatki bieżące

25 000 zł

dotacje na zadania bieżące

25 000 zł

926

Kultura fizyczna

103 500 zł

92601

Obiekty sportowe

8 500 zł

1/Wydatki majątkowe

8 500 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

8 500 zł

92695

Pozostała działalność

95 000 zł

1/Wydatki bieżące

95 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

95 000 zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

kwota

600

Transport i łączność

82 500 zł

60016

Drogi publiczne gminne

78 500 zł

1/Wydatki bieżące

70 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

70 000 zł

2/Wydatki majątkowe

8 500 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

8 500 zł

60095

Pozostała działalność

4 000 zł

1/Wydatki bieżące

4 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000 zł

801

Oświata i wychowanie

60 000 zł

80104

Przedszkola

50 000 zł

1/Wydatki bieżące

50 000 zł

dotacje na zadania bieżące

50 000 zł

80120

Licea ogólnokształcące

10 000 zł

1/Wydatki bieżące

10 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 000 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

76 000 zł

90003

Oczyszczanie miast i wsi

36 000 zł

1/Wydatki bieżące

36 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

36 000 zł

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

40 000 zł

1/Wydatki bieżące

40 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 030 zł

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

15 030 zł

1/Wydatki bieżące

15 030 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

6 878 zł

dotacje na zadania bieżące

8 152 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

1/ Dotacje

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

746 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

746 000 zł

1/ Dochody bieżące

746 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

746 000 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 240 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

20 240 zł

1/ Dochody bieżące

20 240 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

20 240 zł

801

Oświata i wychowanie

725 199 zł

80101

Szkoły podstawowe

546 918 zł

1/ Dochody bieżące

546 918 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

546 918 zł

80110

Gimnazja

165 695 zł

1/Dochody bieżące

165 695 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

165 695 zł

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

12 586 zł

1/Dochody bieżące

12 586 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

12 586 zł

852

Pomoc społeczna

836 104 zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

140 000 zł

1/ Dochody bieżące

140 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

140 000 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 zł

1/ Dochody bieżące

204 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

16 500 zł

1/ Dochody bieżące

16 500 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

16 500 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

679 400 zł

1/ Dochody bieżące

679 400 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

679 400 zł

855

Rodzina

54 363 557 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

33 204 000 zł

1/ Dochody bieżące

33 204 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

33 204 000 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

21 158 248 zł

1/ Dochody bieżące

21 158 248 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

21 158 248 zł

 85503

 Karta Dużej Rodziny

1 309 zł 

1/ Dochody bieżące

1 309 zł 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

1 309 zł 

Ogółem

56 691 100 zł

2/ Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

746 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

746 000 zł

1/ Wydatki bieżące

746 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

730 500 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

15 500 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 240 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

20 240 zł

1/ Wydatki bieżące

20 240 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 380 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

11 860 zł

801

Oświata i wychowanie

725 199 zł

80101

Szkoły podstawowe

546 918 zł

1/ Wydatki bieżące

546 918 zł

- Dotacje na zadania bieżące

45 967 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

500 951 zł

80110

Gimnazja

165 695 zł

1/ Wydatki bieżące

165 695 zł

- Dotacje na zadania bieżące

4 629 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

161 066 zł

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

12 586 zł

1/ Wydatki bieżące

12 586 zł

- Dotacje na zadania bieżące

1 262 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

11 324 zł

852

Pomoc społeczna

836 104 zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

140 000 zł

1/ Wydatki bieżące

140 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

140 000 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 zł

1/ Wydatki bieżące

204 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

16 500 zł

1/ Wydatki bieżące

16 500 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 500 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

679 400zł

1/ Wydatki bieżące

679 400 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

679 400 zł

855

Rodzina

54 363 557 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

33 204 000 zł

1/ Wydatki bieżące

33 204 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

419 160 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

78 900 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

32 705 940 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

21 158 248 zł

1/ Wydatki bieżące

21 158 248 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 699 748 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 458 500 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

1 309 zł

1/ Wydatki bieżące

1 309 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 309 zł

Ogółem

56 691 100 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4 460 000 zł

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 058 200 zł

600

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 000 000 zł

700

70078

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

50 000 zł

853

85395

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

56 100 zł

Razem

5 518 200 zł

1 106 100 zł

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 051 984 zł

801

80101

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

18 935 zł

801

80101

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

27 032 zł

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

243 303 zł

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

7 096 847 zł

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 370 974 zł

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

551 418 zł

801

80110

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4 629 zł

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

217 017 zł

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

990 176 zł

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

263 880 zł

801

80150

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

569 zł

801

80150

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

693 zł

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

149 285 zł

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 000 zł

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

6 500 zł

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

17 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

31 500 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

168 500 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

15 200 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

3 500 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

41 300 zł

900

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

63 903 zł

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

8 500 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75 500 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

301 848 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

120 600 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

139 400 zł

Razem

13 934 884 zł

1 057 109 zł

Ogółem

19 453 084 zł

2 163 209 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

Rozdział

Jednostka budżetowa

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 6

112 950 zł

112 950 zł

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 5

52 410 zł

52 410 zł

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 8

80 050 zł

80 050 zł

801

80101

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

60 010 zł

60 010 zł

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 9

52 010 zł

52 010 zł

801

80110

Gimnazjum Nr 1

30 550 zł

30 550 zł

Ogółem

387 980 zł

387 980 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz