UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/343/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017

1. Zwiększa się  dochody budżetu Gminy

o kwotę

1 418 543 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

6 423 615 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 

3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy

o kwotę

5 005 072 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 

1. Dochody budżetowe

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

191 964 530 zł
 

187 644 110 zł

4 320 420 zł

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

197 985 960 zł
 

173 454 621 zł

24 531 339 zł

3. Deficyt budżetowy

4. Przychody budżetowe

6 021 430 zł

10 457 537 zł

w tym :

  - wolne środki

10 195 067 zł

  - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

262 470 zł

5. Rozchody budżetowe

4 436 107 zł

z przeznaczeniem na :

- wykup papierów wartościowych (obligacji)

1 500 000 zł

- spłatę kredytów

2 863 995 zł

- spłatę pożyczek

72 112 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

263 563 zł

1/ Dochody bieżące

2 713 zł

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 713 zł

1/ Dochody majątkowe

260 850 zł

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

3 780 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 780 zł

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

257 070 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 000 000 zł

1/ Dochody majątkowe

1 000 000 zł

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 000 000 zł

750

Administracja publiczna

139 394 zł

1/ Dochody bieżące

139 394 zł

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

139 394 zł

755

Wymiar sprawiedliwości

1 878 zł

1/ Dochody bieżące

1 878 zł

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 878 zł

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13 708 zł

1/ Dochody bieżące

13 708 zł

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

30 zł

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

13 678 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

13 678 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

kwota

600

Transport i łączność

3 584 472 zł

60004

Lokalny Transport zbiorowy

6 601 zł

1/Wydatki bieżące

6 601 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

6 601 zł

60016

Drogi publiczne gminne

3 577 871 zł

1/Wydatki majątkowe

3 577 871 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

3 574 870 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

3 001 zł

630

Turystyka

3 600 zł

63095

Pozostała działalność

3 600 zł

1/Wydatki majątkowe

3 600 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

3 600 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 850 000 zł

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

350 000 zł

1/Wydatki bieżące

350 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

350 000 zł

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 500 000 zł

1/Wydatki bieżące

150 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

150 000 zł

2/Wydatki majątkowe

1 350 000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

1 350 000 zł

750

Administracja publiczna

110 522 zł

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

110 522 zł

1/Wydatki bieżące

110 522 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

110 522 zł

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 163 zł

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 163 zł

1/Wydatki bieżące

1 163 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 163 zł

755

Wymiar sprawiedliwości

1 878 zł

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

1 878 zł

1/Wydatki bieżące

1 878 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 878 zł

852

Pomoc społeczna

7 090 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

7 090 zł

1/Wydatki bieżące

7 090 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 090 zł

855

Rodzina

30 zł

85508

Rodziny zastępcze

30 zł

1/Wydatki bieżące

30 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

30 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

97 350 zł

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

26 350 zł

1/Wydatki bieżące

26 350 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

26 350 zł

90095

Pozostała działalność

71 000 zł

1/Wydatki majątkowe

71 000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

71 000 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

774 600 zł

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500 000 zł

1/Wydatki bieżące

500 000 zł

dotacje na zadania bieżące

500 000 zł

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

274 600 zł

1/Wydatki bieżące

274 600 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

24 600 zł

dotacje na zadania bieżące

250 000 zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

kwota

855

Rodzina

7 090 zł

85504

Wspieranie rodziny

7 090 zł

1/Wydatki bieżące

7 090 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 090 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

§

Wyszczególnienie

Plan 2017 r.

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

Przychody

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy

5 189 995 zł

5 005 072 zł

10 195 067 zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

262 470 zł

262 470 zł

Razem

5 452 465 zł

5 005 072 zł

10 457 537 zł

Rozchody

982

Wykup innych papierów wartościowych

1 500 000 zł

1 500 000 zł

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 936 107 zł

2 936 107 zł

Razem

4 436 107 zł

4 436 107 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

1/ Dotacje

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

746 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

746 000 zł

1/ Dochody bieżące

746 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

746 000 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 240 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

20 240 zł

1/ Dochody bieżące

20 240 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

20 240 zł

852

Pomoc społeczna

431 704 zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

130 000 zł

1/ Dochody bieżące

130 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

130 000 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 zł

1/ Dochody bieżące

204 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 500 zł

1/ Dochody bieżące

1 500 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

1 500 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

300 000 zł

1/ Dochody bieżące

300 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

300 000 zł

855

Rodzina

47 004 443 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

27 000 000 zł

1/ Dochody bieżące

27 000 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

27 000 000 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 000 000 zł

1/ Dochody bieżące

20 000 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

20 000 000 zł

 85503

 Karta Dużej Rodziny

319 zł 

1/ Dochody bieżące

319 zł 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

319 zł 

85595

Pozostała działalność

4 124 zł

1/ Dochody bieżące

4 124 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

4 124 zł

Ogółem

48 202 387 zł

2/ Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

746 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

746 000 zł

1/ Wydatki bieżące

746 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

730 500 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

15 500 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 240 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

20 240 zł

1/ Wydatki bieżące

20 240 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 380 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

11 860 zł

852

Pomoc społeczna

431 704 zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

130 000 zł

1/ Wydatki bieżące

130 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

130 000 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 zł

1/ Wydatki bieżące

204 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 500 zł

1/ Wydatki bieżące

1 500 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

300 000 zł

1/ Wydatki bieżące

300 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

300 000 zł

855

Rodzina

47 004 443 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

27 000 000 zł

1/ Wydatki bieżące

27 000 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

353 100 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

51 900 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

26 595 000 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 000 000 zł

1/ Wydatki bieżące

20 000 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 620 000 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 380 000 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

319 zł

1/ Wydatki bieżące

319 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

319 zł

85595

Pozostała działalność

4 124 zł

1/Wydatki bieżące

4 124 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

124 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000 zł

Ogółem

48 202 387 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział

Rozdział

Treść

Dotacje ogółem

Wydatki ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

600

Transport i łączność

3 830 942 zł

33 830 942 zł

3 830 942 zł

60004

Lokalny transport zbiorowy

3 830 942 zł

3 830 942 zł

3 830 942 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 830 942 zł

3 830 942 zł

3 830 942 zł

755

Wymiar sprawiedliwości

1 878 zł

1 878 zł

1 878 zł

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

1 878 zł

1 878 zł

1 878 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 878 zł

1 878 zł

1 878 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 500 000 zł

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 008 200 zł

853

85395

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

56 100 zł

Razem

4 508 200 zł

56 100 zł

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 051 984 zł

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

193 303 zł

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

6 946 847 zł

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 370 974 zł

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

551 418 zł

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

217 017 zł

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

990 176 zł

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

213 880 zł

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

149 285 zł

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 000 zł

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

6 500 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

17 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

31 500 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

168 500 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

15 200 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

3 500 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

41 300 zł

900

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

63 903 zł

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

8 500 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75 500 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

250 000 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

120 600 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

139 400 zł

Razem

13 684 884 zł

943 403 zł

Ogółem

18 193 084 zł

999 503 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

80 000 zł

106 350 zł

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

80 000 zł

106 350 zł

0690

Wpływy z różnych opłat

80 000 zł

4190

Nagrody konkursowe

10 700 zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000 zł

4270

Zakup usług remontowych

16 000 zł

4300

Zakup usług pozostałych

59 650 zł

Ogółem

80 000 zł

106 350 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz