UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/331/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017

1. Zmniejsza się  dochody budżetu Gminy

o kwotę

90 244 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

4 650 301 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 

3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy

o kwotę

4 740 545 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 

1. Dochody budżetowe

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

190 453 963 zł
 

187 394 393 zł

3 059 570 zł

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

191 470 321 zł
 

171 950 153 zł

19 520 168 zł

3. Deficyt budżetowy

4. Przychody budżetowe

1 016 358 zł

5 452 465 zł

w tym :

  - wolne środki

5 189 995 zł

  - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

262 470 zł

5. Rozchody budżetowe

4 436 107 zł

z przeznaczeniem na :

- wykup papierów wartościowych (obligacji)

1 500 000 zł

- spłatę kredytów

2 863 995 zł

- spłatę pożyczek

72 112 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

500 zł

1/ Dochody bieżące

500 zł

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

500 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

11 500 zł

1/ Dochody bieżące

11 500 zł

0630

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

10 000 zł

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

1 500 zł

750

Administracja publiczna

500 zł

1/ Dochody bieżące

500 zł

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

500 zł

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

16 500 zł

1/ Dochody bieżące

16 500 zł

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

16 500 zł

758

Różne rozliczenia

93 350 zł

1/ Dochody bieżące

93 350 zł

2920

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

93 350 zł

852

Pomoc społeczna

18 101 zł

1/ Dochody bieżące

18 101 zł

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

100 zł

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

18 001 zł

855

Rodzina

119 000 zł

1/ Dochody bieżące

119 000 zł

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

119 000 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 000 zł

1/ Dochody bieżące

8 000 zł

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

8 000 zł

926

Kultura fizyczna

482 100 zł

1/ Dochody majątkowe

482 100 zł

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

482 100 zł

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

500 zł

1/ Dochody bieżące

500 zł

0690

Wpływy z różnych opłat

500 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

11 500 zł

1/ Dochody bieżące

11 500 zł

0690

Wpływy z różnych opłat

1 500 zł

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 000 zł

750

Administracja publiczna

500 zł

1/ Dochody bieżące

500 zł

0970

Wpływy z różnych dochodów

500 zł

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

32 289 zł

1/ Dochody bieżące

32 289 zł

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

15 789 zł

0690

Wpływy z różnych opłat

16 500 zł

801

Oświata i wychowanie

650 406 zł

1/ Dochody bieżące

650 406 zł

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

650 406 zł

852

Pomoc społeczna

17 600 zł

1/ Dochody bieżące

17 600 zł

0690

Wpływy z różnych opłat

100 zł

0970

Wpływy z różnych dochodów

17 500 zł

855

Rodzina

119 000 zł

1/ Dochody bieżące

119 000 zł

0970

Wpływy z różnych dochodów

119 000 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 000 zł

1/ Dochody bieżące

8 000 zł

0690

Wpływy z różnych opłat

8 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

kwota

600

Transport i łączność

2 223 000 zł

60016

Drogi publiczne gminne

2 223 000 zł

1/Wydatki bieżące

220 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

220 000 zł

2/Wydatki majątkowe

2 003 000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2 000 000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

3 000 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 430 000 zł

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

980 000 zł

1/Wydatki bieżące

980 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

980 000 zł

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

450 000 zł

1/Wydatki majątkowe

450 000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

450 000 zł

801

Oświata i wychowanie

96 800 zł

80101

Szkoły podstawowe

96 800 zł

1/Wydatki majątkowe

96 800 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

96 800 zł

852

Pomoc społeczna

501 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

501 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

501 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

800 000 zł

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

800 000 zł

1/Wydatki bieżące

800 000 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

800 000 zł

926

Kultura fizyczna

100 000 zł

92601

Obiekty sportowe

100 000 zł

1/Wydatki majątkowe

100 000 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

100 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

§

Wyszczególnienie

Plan 2017 r.

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

Przychody

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy

449 450 zł

4 740 545 zł

5 189 995 zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

262 470 zł

262 470 zł

Razem

711 920 zł

4 740 545 zł

5 452 465 zł

Rozchody

982

Wykup innych papierów wartościowych

1 500 000 zł

1 500 000 zł

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 936 107 zł

2 936 107 zł

Razem

4 436 107 zł

4 436 107 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

1/ Dotacje

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

746 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

746 000 zł

1/ Dochody bieżące

746 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

746 000 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 240 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

9 240 zł

1/ Dochody bieżące

9 240 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

9 240 zł

852

Pomoc społeczna

430 804 zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

130 000 zł

1/ Dochody bieżące

130 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

130 000 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 zł

1/ Dochody bieżące

204 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

600 zł

1/ Dochody bieżące

600 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

600 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

300 000 zł

1/ Dochody bieżące

300 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

300 000 zł

855

Rodzina

47 000 319 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

27 000 000 zł

1/ Dochody bieżące

27 000 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

27 000 000 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 000 000 zł

1/ Dochody bieżące

20 000 000 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

20 000 000 zł

 85503

 Karta Dużej Rodziny

319 zł 

1/ Dochody bieżące

319 zł 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

319 zł 

Ogółem

48 186 363 zł

2/ Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

746 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

746 000 zł

1/ Wydatki bieżące

746 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

730 500 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

15 500 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 240 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

9 240 zł

1/ Wydatki bieżące

9 240 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 380 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

860 zł

852

Pomoc społeczna

430 804 zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

130 000 zł

1/ Wydatki bieżące

130 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

130 000 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 zł

1/ Wydatki bieżące

204 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

204 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

600 zł

1/ Wydatki bieżące

600 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

600 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

300 000 zł

1/ Wydatki bieżące

300 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

300 000 zł

855

Rodzina

47 000 319 zł

85501

Świadczenie wychowawcze

27 000 000 zł

1/ Wydatki bieżące

27 000 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

353 100 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

51 900 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

26 595 000 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 000 000 zł

1/ Wydatki bieżące

20 000 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 620 000 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 380 000 zł

85503

Karta Dużej Rodziny

319 zł

1/ Wydatki bieżące

319 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

319 zł

Ogółem

48 186 363 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 000 000 zł

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 008 200 zł

853

85395

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

56 100 zł

Razem

4 008 200 zł

56 100 zł

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 051 984 zł

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

193 303 zł

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

6 946 847 zł

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 370 974 zł

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

551 418 zł

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

217 017 zł

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

990 176 zł

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

213 880 zł

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

149 285 zł

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 000 zł

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

6 500 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

17 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

31 500 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

168 500 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

15 200 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

3 500 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

41 300 zł

900

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

63 903 zł

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

8 500 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75 500 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

120 600 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

139 400 zł

Razem

13 684 884 zł

693 403 zł

Ogółem

17 693 084 zł

749 503 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

Dział

Rozdział

Jednostka budżetowa

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

80101

Zespół Szkół Nr 1

70 550 zł

70 550 zł

801

80101

Zespół Szkół Nr 2

52 410 zł

52 410 zł

801

80101

Zespół Szkół Nr 3

80 050 zł

80 050 zł

801

80101

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

60 010 zł

60 010 zł

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 9

52 010 zł

52 010 zł

801

80110

Gimnazjum Nr 1

30 550 zł

30 550 zł

Ogółem

345 580 zł

345 580 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz