Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/308/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017

UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/308/2016
RADY MIASTA WEJHEROWA

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)



Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 

 1. Ustala się dochody budżetu gminy

 w wysokości

 189 399 474 zł

 w tym:

 - dochody bieżące

 - dochody majątkowe

 

 w wysokości

 w wysokości

 

 187 822 004 zł

 1 577 470 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

 2. Ustala się wydatki budżetu gminy

 w tym:

 - wydatki bieżące

 - wydatki majątkowe

 w wysokości

 

 w wysokości

 w wysokości

 185 624 837 zł

 

 169 826 861 zł

 15 797 976 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

 3.  Ustala się przychody budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 3

 w wysokości

 661 470 zł

 4. Ustala się rozchody budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 3

 w wysokości

 4 436 107 zł

§ 2. 

 Nadwyżkę budżetową w wysokości przeznacza się na:

 3 774 637 zł

 1.

 spłatę rat kredytów w kwocie

 2 202 525 zł

 2.

 spłatę rat pożyczek w kwocie

 72 112 zł

 3.

 wykup papierów wartościowych w kwocie

 1 500 000 zł

§ 3. 

 W budżecie tworzy się rezerwy:

 

 1.

 rezerwę ogólną w wysokości

 600 000 zł

 2.

 Rezerwy celowe w wysokości

 656 332 zł

 

 z przeznaczeniem na:

 

 -

 nagrody dla pracowników oświaty w wysokości

 56 332 zł

 -

 zarządzanie kryzysowe w wysokości

 600 000 zł

§ 4.  W ramach budżetu wyodrębnia się:

1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 48 104 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3.  Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 828 229 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 3 828 229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4.  Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 17 693 084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5.  Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 685 600 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 7.

6.  Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości
80 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 100 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 065 000 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 35 000 zł.

8.  Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 354 zł.

9.  Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
6 232 310 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 232 310 zł.

§ 5.  Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości 319 580 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 319 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6.  Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 329 000 zł.

§ 7.  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1.  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,

2.  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 262 470 zł.

§ 8.  Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1.  dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2.  przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziału,

3.  przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4.  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5.  zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł,

6.  zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości
262 470 zł. Źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki będą dochody własne gminy.

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

 

 DOCHODY

 

 

 

 

 

 Dział

 

 Treść

 Kwota

 

 

 

 

 600

 

 Transport i łączność

 4 262 729 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 4 262 729 zł

 

 0690

 -Wpływy z różnych opłat

 434 500 zł

 

 2310

 -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 3 828 229 zł

 700

 

 Gospodarka mieszkaniowa

 11 815 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 10 550 000 zł

 

 0470

 -Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

 220 000 zł

 

 0550

 -Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 530 000 zł

 

 0690

 -Wpływy z różnych opłat

 440 000 zł

 

 0750

 -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 6 180 000 zł

 

 0830

 -Wpływy z usług

 180 000 zł

 

 0920

 -Wpływy z pozostałych odsetek

 240 000 zł

 

 0970

 -Wpływy z różnych dochodów

 2 760 000 zł

 

 

 2/ Dochody majątkowe

 1 265 000 zł

 

 0760

 -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 60 000 zł

 

 0770

 -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 1 200 000 zł

 

 0870

 -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 5 000 zł

 710

 

 Działalność usługowa

 9 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 9 000 zł

 

 2020

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 9 000 zł

 750

 

 Administracja publiczna

 1 016 500 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 1 016 500 zł

 

 0750

 -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 255 000 zł

 

 0970

 -Wpływy z różnych dochodów

 30 000 zł

 

 2010

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 731 000 zł

 

 2360

 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 500 zł

 751

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 240 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 9 240 zł

 

 2010

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 240 zł

 754

 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 150 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 150 000 zł

 

 0570

 -Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

 150 000 zł

 756

 

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 58 598 549 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 58 598 549 zł

 

 0010

 -Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 37 776 049 zł

 

 0020

 -Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

 1 200 000 zł

 

 0310

 -Wpływy z podatku od nieruchomości

 14 400 000 zł

 

 0320

 -Wpływy z podatku rolnego

 17 700 zł

 

 0330

 -Wpływy z podatku leśnego

 37 300 zł

 

 0340

 -Wpływy z podatku od środków transportowych

 680 000 zł

 

 0350

 -Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

 30 000 zł

 

 0360

 -Wpływy z podatku od spadków i darowizn

 100 000 zł

 

 0370

 -Wpływy z opłaty od posiadania psów

 70 000 zł

 

 0410

 -Wpływy z opłaty skarbowej

 1 100 000 zł

 

 0430

 -Wpływy z opłaty targowej

 210 000 zł

 

 0480

 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 1 100 000 zł

 

 0490

 -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 20 000 zł

 

 0500

 -Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

 1 800 000 zł

 

 0690

 -Wpływy z różnych opłat

 16 500 zł

 

 0910

 -Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 41 000 zł

 758

 

 Różne rozliczenia

 51 651 056 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 51 651 056 zł

 

 0920

 -Wpływy z pozostałych odsetek

 140 000 zł

 

 2920

 -Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 35 659 436 zł

 

 2920

 -Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

 15 339 427 zł

 

 2920

 -Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

 512 193 zł

 801

 

 Oświata i wychowanie

 4 485 830 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 4 485 830 zł

 

 0660

 -Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 144 375 zł

 

 0670

 -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

 255 525 zł

 

 0830

 -Wpływy z usług

 708 000 zł

 

 0970

 -Wpływy z różnych dochodów

 857 000 zł

 

 2030

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

 2 520 930 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 2 904 790 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 2 904 790 zł

 

 0690

 -Wpływy z różnych opłat

 100 zł

 

 0830

 -Wpływy z usług

 111 000 zł

 

 0920

 -Wpływy z pozostałych odsetek

 500 zł

 

 0970

 -Wpływy z różnych dochodów

 17 500 zł

 

 2010

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 364 360 zł

 

 2030

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

 2 411 330 zł

 855

 

 Rodzina

 47 240 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 47 240 000 zł

 

 0920

 -Wpływy z pozostałych odsetek

 21 000 zł

 

 0970

 -Wpływy z różnych dochodów

 119 000 zł

 

 2010

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 20 500 000 zł

 

 2060

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 26 500 000 zł

 

 2360

 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 100 000 zł

 900

 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 6 586 780 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 6 324 310 zł

 

 0490

 -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 6 232 310 zł

 

 0690

 -Wpływy z różnych opłat

 88 000 zł

 

 0910

 -Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 4 000 zł

 

 

 2/ Dochody majątkowe

 262 470 zł

 

 6280

 -Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 262 470 zł

 921

 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 50 000 zł

 

 

 1/ Dochody majątkowe

 50 000 zł

 

 6257

 -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 50 000 zł

 

 

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 50 000 zł

 926

 

 Kultura fizyczna

 620 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 620 000 zł

 

 0750

 -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 20 000 zł

 

 0830

 -Wpływy z usług

 600 000 zł

 

 Ogółem

 189 399 474 zł

 

 z tego:

 

 

 Dochody bieżące

 187 822 004 zł

 

 Dochody majątkowe

 1 577 470 zł

 

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 50 000 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

 

 WYDATKI

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 010

 

 Rolnictwo i Łowiectwo

 354 zł

 

 01030

 Izby rolnicze

 354 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 354 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 354 zł

 020

 

 Leśnictwo

 25 900 zł

 

 02095

 Pozostała działalność

 25 900 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 25 900 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 25 900 zł

 600

 

 Transport i łączność

 19 237 194 zł

 

 60004

 Lokalny transport zbiorowy

 7 891 244 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 7 891 244 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 7 891 244 zł

 

 60016

 Drogi publiczne gminne

 11 308 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 735 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 735 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 10 573 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 10 573 000 zł

 

 60095

 Pozostała działalność

 37 950 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 37 950 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 4 800 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 33 150 zł

 630

 

 Turystyka

 179 700 zł

 

 63003

 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 113 750 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 113 750 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 42 250 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 64 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 7 500 zł

 

 63095

 Pozostała działalność

 65 950 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 15 950 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 15 950 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 50 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 50 000 zł

 700

 

 Gospodarka mieszkaniowa

 10 944 741 zł

 

 70004

 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

 8 254 461 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 8 204 461 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 3 535 700 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 4 611 567 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 57 194 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 50 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 50 000 zł

 

 70005

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 2 600 100 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 183 124 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 4 800 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 178 324 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 1 416 976 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 1 416 976 zł

 

 70095

 Pozostała działalność

 90 180 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 90 180 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 12 100 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 78 080 zł

 710

 

 Działalność usługowa

 295 900 zł

 

 71004

 Plany zagospodarowania przestrzennego

 275 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 275 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 5 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 270 000 zł

 

 71035

 Cmentarze

 18 400 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 18 400 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 18 400 zł

 

 71095

 Pozostała działalność

 2 500 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 500 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 500 zł

 750

 

 Administracja publiczna

 14 018 074 zł

 

 75011

 Urzędy wojewódzkie

 731 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 731 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 715 500 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 15 500 zł

 

 75022

 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 349 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 349 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 9 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 340 000 zł

 

 75023

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 11 086 689 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 11 086 689 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 227 939 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 818 650 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 40 100 zł

 

 75075

 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 493 905 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 493 905 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 30 905 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 463 000 zł

 

 75085

 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

 1 276 720 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 276 720 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 164 680 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 107 540 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 4 500 zł

 

 75095

 Pozostała działalność

 80 760 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 80 760 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 3 520 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 73 640 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 3 600 zł

 751

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 240 zł

 

 75101

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 240 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 9 240 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 860 zł

 754

 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 2 145 302 zł

 

 75404

 Komendy wojewódzkie Policji

 3 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 3 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 3 000 zł

 

 75412

 Ochotnicze straże pożarne

 41 400 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 41 400 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 5 625 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 16 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 19 775 zł

 

 75414

 Obrona cywilna

 20 302 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 20 302 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 9 552 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 10 750 zł

 

 75416

 Straż gminna (miejska)

 2 051 600 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 051 600 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 783 400 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 248 200 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 20 000 zł

 

 75421

 Zarządzanie kryzysowe

 19 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 19 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 19 000 zł

 

 75495

 Pozostała działalność

 10 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 10 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 10 000 zł

 757

 

 Obsługa długu publicznego

 2 183 517 zł

 

 75702

 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 1 854 517 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 854 517 zł

 

 

 -Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

 1 854 517 zł

 

 75704

 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

 329 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 329 000 zł

 

 

 -Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym

 329 000 zł

 758

 

 Różne rozliczenia

 1 256 332 zł

 

 75818

 Rezerwy ogólne i celowe

 1 256 332 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 256 332 zł

 

 

 - Rezerwy ogólne i celowe

 1 256 332 zł

 

 

 - Rezerwa ogólna

 600 000 zł

 

 

 - Rezerwy celowe:

 656 332 zł

 

 

 - rezerwa celowa na nagrody dla pracowników oświaty

 56 332 zł

 

 

 - Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

 600 000 zł

 801

 

 Oświata i wychowanie

 53 208 632 zł

 

 80101

 Szkoły podstawowe

 21 583 174 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 21 433 174 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 15 913 845 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 448 525 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 3 051 984 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 18 820 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 150 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 150 000 zł

 

 80103

 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 1 444 282 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 444 282 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 866 796 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 384 183 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 193 303 zł

 

 80104

 Przedszkola

 8 835 366 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 8 835 366 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 305 782 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 578 737 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 6 946 847 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 4 000 zł

 

 80105

 Przedszkola specjalne

 1 370 974 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 370 974 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 1 370 974 zł

 

 80106

 Inne formy wychowania przedszkolnego

 576 618 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 576 618 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 25 200 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 551 418 zł

 

 80110

 Gimnazja

 10 874 913 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 10 874 913 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 976 586 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 665 010 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 217 017 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 16 300 zł

 

 80113

 Dowożenie uczniów do szkół

 616 901 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 616 901 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 94 713 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 522 188 zł

 

 80120

 Licea ogólnokształcące

 1 398 570 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 398 570 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 153 700 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 244 870 zł

 

 80146

 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 212 021 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 212 021 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 212 021 zł

 

 80148

 Stołówki szkolne i przedszkolne

 1 808 627 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 808 627 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 794 919 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 013 708 zł

 

 80149

 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 1 108 075 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 108 075 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 117 899 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 990 176 zł

 

 80150

 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 2 957 014 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 957 014 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 2 701 034 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 42 100 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 213 880 zł

 

 80195

 Pozostała działalność

 422 097 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 422 097 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 3 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 326 017 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 93 080 zł

 851

 

 Ochrona zdrowia

 1 160 000 zł

 

 85153

 Zwalczanie narkomanii

 35 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 35 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 18 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 17 000 zł

 

 85154

 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 1 065 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 065 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 216 900 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 648 100 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 200 000 zł

 

 85195

 Pozostała działalność

 60 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 60 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 60 000 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 9 684 509 zł

 

 85202

 Domy pomocy społecznej

 1 550 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 550 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 550 000 zł

 

 85205

 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 11 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 11 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 11 000 zł

 

 85213

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 358 530 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 358 530 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 358 530 zł

 

 85214

 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 571 500 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 571 500 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 500 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 570 000 zł

 

 85215

 Dodatki mieszkaniowe

 1 802 816 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 802 816 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 800 816 zł

 

 85216

 Zasiłki stałe

 1 580 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 580 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 10 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 570 000 zł

 

 85219

 Ośrodki pomocy społecznej

 2 165 703 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 165 703 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 844 113 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 304 890 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 16 700 zł

 

 85228

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 1 135 760 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 135 760 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 135 760 zł

 

 85230

 Pomoc w zakresie dożywiania

 435 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 435 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 435 000 zł

 

 85295

 Pozostała działalność

 74 200 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 74 200 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 22 200 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 52 000 zł

 853

 

 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 119 643 zł

 

 85395

 Pozostała działalność

 119 643 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 119 643 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 56 100 zł

 

 

 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 63 543 zł

 854

 

 Edukacyjna opieka wychowawcza

 1 526 621 zł

 

 85401

 Świetlice szkolne

 1 119 185 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 119 185 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 057 265 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 61 920 zł

 

 85404

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 238 855 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 238 855 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 89 570 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 149 285 zł

 

 85415

 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

 108 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 108 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 108 000 zł

 

 85416

 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

 41 400 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 41 400 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 41 400 zł

 

 85446

 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 8 181 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 8 181 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 7 353 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 828 zł

 

 85495

 Pozostała działalność

 11 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 6 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 6 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 5 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 5 000 zł

 855

 

 Rodzina

 47 945 404 zł

 

 85501

 Świadczenie wychowawcze

 26 523 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 26 523 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 345 600 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 74 900 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 26 102 500 zł

 

 85502

 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 20 681 772 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 20 681 772 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 635 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 181 772 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 18 865 000 zł

 

 85504

 Wspieranie rodziny

 140 632 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 140 632 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 137 350 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 3 282 zł

 

 85508

 Rodziny zastępcze

 600 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 600 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 600 000 zł

 900

 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 14 554 491 zł

 

 90001

 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 385 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 235 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 235 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 150 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 150 000 zł

 

 90002

 Gospodarka odpadami

 6 232 310 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 6 232 310 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 266 810 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 5 965 500 zł

 

 90003

 Oczyszczanie miast i wsi

 2 416 176 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 416 176 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 416 176 zł

 

 90004

 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 1 016 500 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 316 500 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 316 500 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 700 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 700 000 zł

 

 90005

 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

 801 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 17 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 17 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 784 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 784 000 zł

 

 90015

 Oświetlenie ulic, placów i dróg

 2 095 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 045 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 045 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 50 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 50 000 zł

 

 90019

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 80 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 80 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 80 000 zł

 

 90095

 Pozostała działalność

 1 528 505 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 518 505 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 400 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 510 105 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 1 010 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 1 010 000 zł

 921

 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 4 448 900 zł

 

 92105

 Pozostałe zadania w zakresie kultury

 85 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 85 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 85 000 zł

 

 92109

 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 3 000 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 3 000 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 3 000 000 zł

 

 92116

 Biblioteki

 1 008 200 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 008 200 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 1 008 200 zł

 

 92120

 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 35 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 35 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 9 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 26 000 zł

 

 92195

 Pozostała działalność

 320 700 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 160 700 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 15 700 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 105 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 40 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 160 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych

 160 000 zł

 926

 

 Kultura fizyczna

 2 680 383 zł

 

 92601

 Obiekty sportowe

 2 230 383 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 661 383 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 873 945 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 781 438 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 6 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 569 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 569 000 zł

 

 92605

 Zadania w zakresie kultury fizycznej

 260 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 260 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 260 000 zł

 

 92695

 Pozostała działalność

 190 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 60 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 5 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 40 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 15 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 130 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 130 000 zł

 

 

 Ogółem

 185 624 837 zł

 1/ Wydatki bieżące

 169 826 861 zł

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 53 987 078 zł

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 44 952 426 zł

 -Dotacje na zadania bieżące

 18 378 684 zł

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 50 261 613 zł

 -Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym

 329 000 zł

 Obsługa długu

 1 854 517 zł

 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 63 543 zł

 2/Wydatki majątkowe

 15 797 976 zł

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 15 637 976 zł

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych

 160 000 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2017 roku

 §

 Wyszczególnienie

 Plan 2017 r.

 Przychody

 Rozchody

 950

 Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

 399 000 zł

 

 952

 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

 262 470 zł

 

 982

 Wykup innych papierów wartościowych

 

 1 500 000 zł

 992

 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

 

 2 936 107 zł

 

 Razem

 661 470 zł

 4 436 107 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

 

 

 

 

 1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 750

 

 Administracja publiczna

 731 000 zł

 

 75011

 Urzędy wojewódzkie

 731 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 731 000 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 731 000 zł

 751

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 240 zł

 

 75101

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 240 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 9 240 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 240 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 364 360 zł

 

 85213

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 118 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 118 000 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 118 000 zł

 

 85219

 Ośrodki pomocy społecznej

 600 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 600 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 600 zł

 

 85228

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 245 760 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 245 760 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 245 760 zł

 855

 

 Rodzina

 47 000 000 zł

 

 85501

 Świadczenie wychowawcze

 26 500 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 26 500 000 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 26 500 000 zł

 

 85502

 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 20 500 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 20 500 000 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 20 500 000 zł

 

 

 Ogółem

 48 104 600 zł

 

 

 

 

 2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 751

 

 Administracja publiczna

 731 000 zł

 

 75011

 Urzędy wojewódzkie

 731 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 731 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 715 500 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 15 500 zł

 751

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 240 zł

 

 75101

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 240 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 9 240 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 860 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 364 360 zł

 

 85213

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 118 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 118 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 118 000 zł

 

 85219

 Ośrodki pomocy społecznej

 600 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 600 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 600 zł

 

 85228

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 245 760 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 245 760 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 245 760 zł

 855

 

 Rodzina

 47 000 000 zł

 

 85501

 Świadczenie wychowawcze

 26 500 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 26 500 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 345 600 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 51 900 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 26 102 500 zł

 

 85502

 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 20 500 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 20 500 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 635 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 18 865 000 zł

 

 

 Ogółem

 48 104 600 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

 

 

 

 

 1. Dochody

 

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 710

 

 Działalność usługowa

 9 000 zł

 

 71035

 Cmentarze

 9 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 9 000 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 9 000 zł

 

 

 Ogółem

 9 000 zł

 

 

 

 

 2. Wydatki

 

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 710

 

 Działalność usługowa

 9 000 zł

 

 71035

 Cmentarze

 9 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 9 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 9 000 zł

 

 

 Ogółem

 9 000 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Dotacje ogółem

 Wydatki ogółem

 z tego:

 Wydatki bieżące

 Wydatki majątkowe

 600

 

 Transport i łączność

 3 828 229 zł

 3 828 229 zł

 3 828 229 zł

 

 

 60004

 Lokalny transport zbiorowy

 3 828 229 zł

 3 828 229 zł

 3 828 229 zł

 

 

 

 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 3 828 229 zł

 3 828 229 zł

 3 828 229 zł

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2017 roku

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota dotacji

 podmiotowej

 celowej

 Jednostki sektora finansów publicznych

 921

 92109

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 3 000 000 zł

 

 921

 92116

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 1 008 200 zł

 

 853

 85395

 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

 56 100 zł

 Razem

 4 008 200 zł

 56 100 zł

 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

 801

 80101

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 3 051 984 zł

 

 801

 80103

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 193 303 zł

 

 801

 80104

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 6 946 847 zł

 

 801

 80105

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 1 370 974 zł

 

 801

 80106

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 551 418 zł

 

 801

 80110

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 217 017 zł

 

 801

 80149

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 990 176 zł

 

 801

 80150

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 213 880 zł

 

 854

 85404

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 149 285 zł

 

 630

 63003

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 7 500 zł

 851

 85153

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 17 000 zł

 851

 85154

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 40 000 zł

 851

 85154

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 160 000 zł

 851

 85195

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 20 000 zł

 851

 85195

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

 8 000 zł

 851

 85195

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 32 000 zł

 921

 92105

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 3 000 zł

 921

 92105

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

 9 500 zł

 921

 92105

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 72 500 zł


 926

 92605

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 130 000 zł

 926

 92605

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 130 000 zł

 Razem

 13 684 884 zł

 629 500 zł

 Ogółem

 17 693 084 zł

 685 600 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2017 roku

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Wyszczególnienie

 Dochody

 Wydatki

 900

 

 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 80 000 zł

 80 000 zł

 

 90019

 

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 80 000 zł

 80 000 zł

 

 

 0690

 Wpływy z różnych opłat

 80 000 zł

 

 

 

 4190

 Nagrody konkursowe

 

 10 700 zł

 

 

 4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 

 20 000 zł

 

 

 4270

 Zakup usług remontowych

 

 16 000 zł

 

 

 4300

 Zakup usług pozostałych

 

 33 300 zł

 

 

 

 Ogółem

 80 000 zł

 80 000 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIIk/XXVIII/308/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

 Dział

 Rozdział

 Jednostka budżetowa

 Dochody

 Wydatki

 1

 2

 3

 4

 5

 

 

 

 

 

 801

 80101

 Zespół Szkół Nr 1

 70 550 zł

 70 550 zł

 

 

 

 

 

 801

 80101

 Zespół Szkół Nr 2

 26 410 zł

 26 410 zł

 

 

 

 

 

 801

 80101

 Zespół Szkół Nr 3

 80 050 zł

 80 050 zł

 

 

 

 

 

 801

 80101

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

 60 010 zł

 60 010 zł

 

 

 

 

 

 801

 80101

 Szkoła Podstawowa Nr 9

 52 010 zł

 52 010 zł

 

 

 

 

 

 801

 80110

 Gimnazjum Nr 1

 30 550 zł

 30 550 zł

 

 

 

 

 

 

 

 Ogółem

 319 580 zł

 319 580 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 23-12-2016 23:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 23-12-2016 23:35