Uchwała Nr VIk/XXXVI/424/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013
UchwałaNr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
|
1. Zmniejsza siędochodybudżetu Gminy |
o kwotę |
103 560 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
|
2. Zmniejsza sięwydatkibudżetu Gminy |
o kwotę |
103 560 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
|
1. Dochody budżetowe |
151 575 353 zł |
|
2. Wydatki budżetowe |
158 255 669 zł |
|
3. Deficyt budżetu |
6 680 316 zł |
|
w tym : |
|
|
- wolne środki |
9 097 644 zł |
|
5. Rozchody budżetowe |
2 417 328 zł |
|
z przeznaczeniem na : |
|
|
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2 417 328 zł |
§ 3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 562 884 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 2 562 884 zł.
§ 4. Załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2013 r.
D O C H O D Y
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2 833 573 zł
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
600 |
|
Transport i łączność |
805 268 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
47 072 zł |
|
|
2007 |
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich |
47 072 zł |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
47 072 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
758 196 zł |
|
|
6207 |
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich |
758 196 zł |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
758 196 zł |
|
630 |
|
Turystyka |
361 199 zł |
|
|
|
1/ Dochody majątkowe |
361 199 zł |
|
|
6207 |
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich |
361 199 zł |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
361 199 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
360 010 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
27 143 zł |
|
|
0470 |
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
27 143 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
332 867 zł |
|
|
0760 |
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
228 000 zł |
|
|
0770 |
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
104 867 zł |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
68 273 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
68 273 zł |
|
|
2920 |
- część oświatowa subwencji ogólnej |
68 273 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
1 069 918 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
434 560 zł |
|
|
0830 |
- wpływy z usług |
6 000 zł |
|
|
0970 |
- wpływy z różnych dochodów |
60 100 zł |
|
|
2030 |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
368 460 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
635 358 zł |
|
|
6207 |
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich |
635 358 zł |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
635 358 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
24 500 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
24 500 zł |
|
|
0920 |
- pozostałe odsetki |
4 000 zł |
|
|
0970 |
- wpływy z różnych dochodów |
20 500 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
144 405 zł |
|
|
|
1/ Dochody majątkowe |
144 405 zł |
|
|
6207 |
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich |
122 745 zł |
|
|
6209 |
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych |
21 660 zł |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
144 405 zł |
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2 937 133 zł
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2 937 133 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
2 937 133 zł |
|
|
0010 |
- podatek dochodowy od osób fizycznych |
1 400 000 zł |
|
|
0490 |
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1 537 133 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2013 r.
WYDATKI
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 276 233 zł
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
kwota |
|
600 |
|
Transport i łączność |
343 900 zł |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
143 900 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
28 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
28 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
115 900 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
115 900 zł |
|
|
60053 |
Infrastruktura telekomunikacyjna |
200 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
200 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
200 000 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
405 000 zł |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
375 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
375 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
375 000 zł |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
30 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
30 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
30 000 zł |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
865 357 zł |
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
5 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 000 zł |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
758 357 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
758 357 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
366 357 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
387 000 zł |
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5 000 zł |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
100 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
100 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
100 000 zł |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
2 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 000 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
50 000 zł |
|
|
75416 |
Straż gminna (miejska) |
50 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
45 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
39 000 zł |
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
6 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
5 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
5 000 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
547 476 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
128 600 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
128 600 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
17 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
111 100 zł |
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
368 460 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
368 460 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
368 460 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
40 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
40 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
30 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000 zł |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
4 416 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
4 416 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 416 zł |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
6 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
6 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 000 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
24 500 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
24 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
24 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
24 500 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
40 000 zł |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
40 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
40 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
40 000 zł |
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 379 793 zł
|
020 |
|
Leśnictwo |
40 000 zł |
|
|
02095 |
Pozostała działalność |
40 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
40 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
40 000 zł |
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
4 900 zł |
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
4 900 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
4 900 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 900 zł |
|
600 |
|
Transport i łączność |
100 000 zł |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
100 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
100 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
100 000 zł |
|
|
|
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
100 000 zł |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
524 260 zł |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
524 260 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
524 260 zł |
|
|
|
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
524 260 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
12 500 zł |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
12 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
12 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
4 500 zł |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
17 500 zł |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
17 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
17 500 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
17 500 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 652 233 zł |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
101 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
101 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
101 000 zł |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
1 537 133 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 537 133 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 537 133 zł |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
14 100 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
9 700 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 700 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
4 400 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
4 400 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 716 zł |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
900 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
900 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
900 zł |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
2 816 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 816 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 816 zł |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
24 684 zł |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
3 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
3 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
3 000 zł |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
21 684 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
21 684 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
20 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 440 zł |
|
|
|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
244 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2013 roku
|
1/ Dochody |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
268 000 zł |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
268 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
268 000 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
268 000 zł |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
8 070 zł |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
8 070 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
8 070 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
8 070 zł |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
8 000 zł |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
8 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
8 000 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
8 000 zł |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
480 zł |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
480 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
480 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
480 zł |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
16 980 030 zł |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16 100 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
16 100 000 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
16 100 000 zł |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
42 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
42 000 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
42 000 zł |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
100 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
100 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
100 zł |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
534 000 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
534 000 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
534 000 zł |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
303 930 zł |
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
303 930 zł |
|
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
303 930 zł |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
17 264 580 zł |
|
2/ Wydatki |
|||
|
|
|||
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
268 000 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
268 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
268 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
232 008 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
34 992 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 000 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
8 070 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
8 070 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
8 070 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 342 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 728 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
8 000 zł |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
8 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
8 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
8 000 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
480 zł |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
480 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
480 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
480 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
16 980 030 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16 100 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
16 100 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
905 823 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
43 110 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 151 067 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
42 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
42 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
42 000 zł |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
100 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
100 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
100 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
534 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
534 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
534 000 zł |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
303 930 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
303 930 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 826 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
295 104 zł |
|
|
|
OGÓŁEM |
17 264 580 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Dotacje ogółem |
Wydatki ogółem |
z tego: |
|
|
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
|||||
|
600 |
|
Transport i łączność |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
3 451 391 zł |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
717 953 zł |
965 953 zł |
965 953 zł |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
400 zł |
400 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
400 zł |
400 zł |
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
54 253 zł |
77 053 zł |
77 053 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
54 253 zł |
54 253 zł |
54 253 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
22 800 zł |
22 800 zł |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
605 830 zł |
817 830 zł |
817 830 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
605 830 zł |
605 830 zł |
605 830 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
212 000 zł |
212 000 zł |
|
|
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
57 870 zł |
69 870 zł |
69 870 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
57 870 zł |
57 870 zł |
57 870 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
12 000 zł |
12 000 zł |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
|
400 zł |
400 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
400 zł |
400 zł |
|
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
|
400 zł |
400 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
400 zł |
400 zł |
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
41 080 zł |
41 080 zł |
41 080 zł |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
41 080 zł |
41 080 zł |
41 080 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
41 080 zł |
41 080 zł |
41 080 zł |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
4 210 424 zł |
4 458 424 zł |
4 458 424 zł |
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2013 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2013 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
podmiotowej |
celowej |
|||
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
|
600 |
60013 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
2 400 000 zł |
|
700 |
70005 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
30 000 zł |
|
851 |
85111 |
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
|
200 000 zł |
|
921 |
92109 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 350 000 zł |
|
|
921 |
92116 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
918 000 zł |
|
|
Razem |
4 268 000 zł |
2 630 000 zł |
||
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |
||||
|
801 |
80101 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 898 135 zł |
|
|
801 |
80103 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
231 800 zł |
|
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
5 639 473 zł |
|
|
801 |
80106 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
796 512 zł |
|
|
801 |
80110 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
323 720 zł |
|
|
630 |
63003 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
2 100 zł |
|
630 |
63003 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
2 400 zł |
|
851 |
85153 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
15 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
21 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
179 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
17 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
13 500 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
2 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
43 000 zł |
|
921 |
92120 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
350 000 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
55 000 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
132 000 zł |
|
Razem |
8 889 640 zł |
832 000 zł |
||
|
Ogółem |
13 157 640 zł |
3 462 000 zł |
||
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2013 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
80 000 zł |
87 604 zł |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
80 000 zł |
87 604 zł |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
80 000 zł |
|
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
|
7 000 zł |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
32 000 zł |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
30 000 zł |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
18 604 zł |
|
|
|
|
Ogółem |
80 000 zł |
87 604 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2013 r.
Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2013 roku
|
Dział |
Rozdział |
Jednostka budżetowa |
Dochody |
Wydatki |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 1 |
61 655 zł |
61 655 zł |
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 2 |
16 210 zł |
16 210 zł |
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 3 |
85 100 zł |
85 100 zł |
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 |
54 510 zł |
54 510 zł |
|
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Nr 9 |
80 010 zł |
80 010 zł |
|
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe Nr 2 |
268 044 zł |
268 044 zł |
|
801 |
80148 |
Przedszkole Samorządowe Nr 2 |
175 000 zł |
175 000 zł |
|
801 |
80110 |
Gimnazjum Nr 1 |
32 505 zł |
32 505 zł |
|
|
|
O G Ó Ł E M |
773 034 zł |
773 034 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załączniki do pobrania
| Pobierz | Rozpakuj |
|---|---|
| Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 12-11-2013 09:51 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 05-11-2013 | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 12-11-2013 09:51 |
