Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/321/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 

UchwałaNr VIk/XXVI/321/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje 

§ 1. 

 

1. Ustala się dochody budżetu gminy 
zgodnie z załącznikiem nr 1 

w wysokości 

144 906 084  zł 

w tym : 
- dochody bieżące 
- dochody majątkowe 


w wysokości 
w wysokości 


137 812 314 zł 
7 093 770 zł 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy 
zgodnie z załącznikiem nr 2 
w tym : 
- wydatki bieżące 
- wydatki majątkowe 

w wysokości 


w wysokości 
w wysokości 

145 268 756 zł 


130 987 268 zł 
14 281 488 zł 

3. Ustala się przychody budżetu 
zgodnie z załącznikiem nr 3 

w wysokości 

2 780 000 zł 

4. Ustala się rozchody budżetu 
zgodnie z załącznikiem nr 3 

w wysokości 

2 417 328 zł 

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 362 672 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 

§ 3. 

 

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 
w tym : 

1 081 717 zł 

- rezerwa ogólna 

640 084 zł 

- rezerwa celowa na nagrody dla pracowników oświaty 

51 369 zł 

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 

390 264 zł 

§ 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 850 550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  4 177 105 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 4 365 105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 12 967 640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 889 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 80 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 095 983 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 065 983 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30 000 zł. 

8. Dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 10 000 złoraz wydatki na realizację zadań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 10 000 zł. 

9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 100 017 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 100 017 zł. 

10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 400 zł. 

§ 5. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 741 384 zł i wydatków w wysokości 741 384 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 319 568 zł. 

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł. 

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału, 

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów, 

6. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012  
Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

DOCHODY 

 

Dział 

Paragraf 

Treść 

Kwota 

020 

 

Leśnictwo 

120 000 zł 

 

 

1/ Dochody majątkowe 

120 000 zł 

 

0870 

-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

120 000 zł 

600 

 

Transport i łączność 

3 834 152 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

3 834 152 zł 

 

0690 

-Wpływy z różnych opłat 

375 000 zł 

 

2310 

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

3 459 152 zł 

630 

 

Turystyka 

1 682 612 zł 

 

 

1/ Dochody majątkowe 

1 682 612 zł 

 

6207 

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 

1 682 612 zł 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

1 682 612 zł 

700 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

13 682 056 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

10 622 056 zł 

 

0470 

-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 

685 056 zł 

 

0690 

-Wpływy z różnych opłat 

277 000 zł 

 

0750 

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

6 380 000 zł 

 

0830 

-Wpływy z usług 

580 000 zł 

 

0920 

-Pozostałe odsetki 

150 000 zł 

 

0970 

-Wpływy z różnych dochodów 

2 550 000 zł 

 

 

2/ Dochody majątkowe 

3 060 000 zł 

 

0760 

-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 

60 000 zł 

 

0770 

-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

3 000 000 zł 

710 

 

Działalność usługowa 

10 000 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

10 000 zł 

 

2020 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

10 000 zł 

750 

 

Administracja publiczna 

528 300 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

528 300 zł 

 

0690 

-Wpływy z różnych opłat 

10 000 zł 

 

0750 

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

230 000 zł 

 

0970 

-Wpływy z różnych dochodów 

20 000 zł 

 

2010 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

268 000 zł 

 

2360 

-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

300 zł 

751 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

8 070 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

8 070 zł 

 

2010 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

8 070 zł 

754 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 

2 000 000 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

2 000 000 zł 

 

0570 

-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 

2 000 000 zł 

756 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

53 591 640 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

53 591 640 zł 

 

0010 

-Podatek dochodowy od osób fizycznych 

29 769 440 zł 

 

0020 

-Podatek dochodowy od osób prawnych 

650 000 zł 

 

0310 

-Podatek od nieruchomości 

13 500 000 zł 

 

0320 

-Podatek rolny 

15 400 zł 

 

0330 

-Podatek leśny 

15 200 zł 

 

0340 

-Podatek od środków transportowych 

720 000 zł 

 

0350 

-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 

70 000 zł 

 

0360 

-Podatek od spadków i darowizn 

350 000 zł 

 

0370 

-Opłata od posiadania psów 

93 000 zł 

 

0410 

-Wpływy z opłaty skarbowej 

1 400 000 zł 

 

0430 

-Wpływy z opłaty targowej 

60 000 zł 

 

0480 

-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

1 095 983 zł 

 

0490 

-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

4 140 017 zł 

 

0500 

-Podatek od czynności cywilnoprawnych 

1 621 100 zł 

 

0910 

-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

91 500 zł 

758 

 

Różne rozliczenia 

46 024 036 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

46 024 036 zł 

 

0920 

-Pozostałe odsetki 

200 000 zł 

 

2920 

-Część oświatowa subwencji ogólnej 

32 917 455 zł 

 

2920 

-Część wyrównawcza subwencji ogólnej 

10 742 824 zł 

 

2920 

-Część równoważąca subwencji ogólnej 

2 163 757 zł 

801 

 

Oświata i wychowanie 

1 351 953 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

1 351 953 zł 

 

0830 

-Wpływy z usług 

634 000 zł 

 

2310 

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

717 953 zł 

851 

 

Ochrona zdrowia 

480 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

480 zł 

 

2010 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

480 zł 

852 

 

Pomoc społeczna 

18 895 650 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

18 895 650 zł 

 

0690 

-Wpływy z różnych opłat 

150 zł 

 

0830 

-Wpływy z usług 

126 000 zł 

 

0920 

-Pozostałe odsetki 

11 750 zł 

 

0970 

-Wpływy z różnych dochodów 

82 500 zł 

 

2010 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

16 574 000 zł 

 

2030 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

2 001 250 zł 

 

2360 

-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

100 000 zł 

853 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

361 477 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

361 477 zł 

 

2007 

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 

349 327 zł 

 

2009 

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 

12 150 zł 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

361 477 zł 

900 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90 000 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

90 000 zł 

 

0400 

-Wpływy z opłaty produktowej 

10 000 zł 

 

0690 

-Wpływy z różnych opłat 

80 000 zł 

921 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

2 231 158 zł 

 

 

1/ Dochody majątkowe 

2 231 158 zł 

 

6207 

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 

1 896 484 zł 

 

6209 

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 

334 674 zł 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

2 231 158 zł 

926 

 

Kultura fizyczna 

494 500 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

494 500 zł 

 

0750 

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

19 500 zł 

 

0830 

-Wpływy z usług 

475 000 zł 

 

 

OGÓŁEM 

144 906 084 zł 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

4 275 247 zł 

 

 

z tego: 

 

Dochody bieżące 

137 812 314 zł 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

361 477 zł 

Dochody majątkowe 

7 093 770 zł 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

3 913 770 zł 

 

 

OGÓŁEM 

144 906 084 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012  
Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

WYDATKI 

 

Dział 

Rozdział 

Treść 

Kwota 

010 

 

Rolnictwo i Łowiectwo 

400 zł 

 

01030 

Izby rolnicze 

400 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

400 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

400 zł 

020 

 

Leśnictwo 

45 000 zł 

 

02095 

Pozostała działalność 

45 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

45 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

45 000 zł 

400 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

15 000 zł 

 

40002 

Dostarczanie wody 

15 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

15 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

15 000 zł 

600 

 

Transport i łączność 

14 961 684 zł 

 

60004 

Lokalny transport zbiorowy 

7 593 624 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

7 593 624 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

7 593 624 zł 

 

60013 

Drogi publiczne wojewódzkie 

2 400 000 zł 

 

 

1/ Wydatki majątkowe 

2 400 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

2 400 000 zł 

 

60016 

Drogi publiczne gminne 

4 968 060 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 497 060 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

1 497 060 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

3 471 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

3 371 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

100 000 zł 

 

 

w tym na programy finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

100 000 zł 

630 

 

Turystyka 

4 460 374 zł 

 

63003 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

17 431 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

17 431 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

12 931 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

4 500 zł 

 

63095 

Pozostała działalność 

4 442 943 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

22 712 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

22 712 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

4 420 231 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

653 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

3 767 231 zł 

 

 

w tym na programy finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

3 767 231 zł 

700 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

16 979 846 zł 

 

70004 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

12 601 846 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

12 551 846 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

5 071 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

7 395 846 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

85 000 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

50 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

50 000 zł 

 

70005 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

4 368 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 663 750 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

18 500 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

1 645 250 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

2 704 250 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

2 704 250 zł 

 

70095 

Pozostała działalność 

10 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

10 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

10 000 zł 

710 

 

Działalność usługowa 

613 523 zł 

 

71004 

Plany zagospodarowania przestrzennego 

367 023 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

367 023 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

5 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

362 023 zł 

 

71014 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

53 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

53 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

53 000 zł 

 

71035 

Cmentarze 

24 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

24 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

24 000 zł 

 

71095 

Pozostała działalność 

169 500 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

169 500 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

169 500 zł 

750 

 

Administracja publiczna 

11 720 256 zł 

 

75011 

Urzędy wojewódzkie 

268 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

268 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

226 260 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

40 740 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 000 zł 

 

75022 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

357 272 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

357 272 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

2 872 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

13 000 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

341 400 zł 

 

75023 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

10 579 168 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

10 538 168 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

7 629 678 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

2 884 791 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

23 699 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

41 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

41 000 zł 

 

75075 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

416 512 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

376 512 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

39 442 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

327 070 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

10 000 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

40 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

40 000 zł 

 

75095 

Pozostała działalność 

99 304 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

99 304 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

8 204 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

87 500 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

3 600 zł 

751 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

8 070 zł 

 

75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

8 070 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

8 070 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

6 342 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

1 728 zł 

754 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 

2 492 025 zł 

 

75404 

Komendy wojewódzkie Policji 

3 500 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

3 500 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

3 500 zł 

 

75412 

Ochotnicze straże pożarne 

51 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

51 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

4 800 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

36 200 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

10 000 zł 

 

75414 

Obrona cywilna 

20 552 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

15 552 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

9 552 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

6 000 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

5 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

5 000 zł 

 

75416 

Straż gminna (miejska) 

2 405 973 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

2 405 973 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 893 473 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

480 900 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

31 600 zł 

 

75421 

Zarządzanie kryzysowe 

11 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

11 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

11 000 zł 

757 

 

Obsługa długu publicznego 

2 980 207 zł 

 

75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

2 660 639 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

2 660 639 zł 

 

 

-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 

2 660 639 zł 

 

75704 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 

319 568 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

319 568 zł 

 

 

-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym 

319 568 zł 

758 

 

Różne rozliczenia 

1 081 717 zł 

 

75818 

Rezerwy ogólne i celowe 

1 081 717 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 081 717 zł 

 

 

Rezerwy ogólne i celowe, w tym: 

1 081 717 zł 

 

 

rezerwa ogólna 

640 084 zł 

 

 

rezerwy celowe, w tym 

441 633 zł 

 

 

rezerwa oświatowa 

51 369 zł 

 

 

rezerwa na zarządzanie kryzysowe 

390 264 zł 

801 

 

Oświata i wychowanie 

47 583 139 zł 

 

80101 

Szkoły podstawowe 

21 271 384 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

20 596 377 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

15 870 526 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

2 811 766 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

1 898 135 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

15 950 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

675 007 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

15 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

660 007 zł 

 

 

w tym na programy finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

660 007 zł 

 

80103 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

1 564 171 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 564 171 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 235 628 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

72 743 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

255 800 zł 

 

80104 

Przedszkola 

7 099 943 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

7 099 943 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 003 278 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

24 192 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

6 072 473 zł 

 

80106 

Inne formy wychowania przedszkolnego 

587 512 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

587 512 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

587 512 zł 

 

80110 

Gimnazja 

11 227 165 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

11 227 165 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

9 268 048 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

1 623 197 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

323 720 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

12 200 zł 

 

80113 

Dowożenie uczniów do szkół 

418 240 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

418 240 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

47 090 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

371 150 zł 

 

80114 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 

1 119 218 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 119 218 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 020 687 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

94 031 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

4 500 zł 

 

80120 

Licea ogólnokształcące 

2 393 073 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

2 393 073 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

2 028 702 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

361 371 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

3 000 zł 

 

80146 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

209 028 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

209 028 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

127 470 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

81 558 zł 

 

80148 

Stołówki szkolne i przedszkolne 

1 319 432 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 319 432 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

660 131 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

659 301 zł 

 

80195 

Pozostała działalność 

373 973 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

373 973 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

284 733 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

89 240 zł 

851 

 

Ochrona zdrowia 

1 140 163 zł 

 

85153 

Zwalczanie narkomanii 

30 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

30 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

15 000 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

15 000 zł 

 

85154 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

1 065 983 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 065 983 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

389 563 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

476 420 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

200 000 zł 

 

85195 

Pozostała działalność 

44 180 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

44 180 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

9 180 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

35 000 zł 

852 

 

Pomoc społeczna 

26 686 542 zł 

 

85202 

Domy pomocy społecznej 

1 350 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 350 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

1 350 000 zł 

 

85204 

Rodziny zastępcze 

54 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

54 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

54 000 zł 

 

85205 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

8 303 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

8 303 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

4 303 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

4 000 zł 

 

85206 

Wspieranie rodziny 

21 728 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

21 728 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

21 728 zł 

 

85212 

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

16 161 275 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

16 161 275 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

686 910 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

204 385 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

15 269 980 zł 

 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

181 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

181 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

181 000 zł 

 

85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

398 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

398 000 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

398 000 zł 

 

85215 

Dodatki mieszkaniowe 

3 805 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

3 805 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

5 000 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

3 800 000 zł 

 

85216 

Zasiłki stałe 

1 310 500 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 310 500 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 310 500 zł 

 

85219 

Ośrodki pomocy społecznej 

1 801 736 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 801 736 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 542 500 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

250 236 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

9 000 zł 

 

85228 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

1 118 500 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 118 500 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

1 118 500 zł 

 

85295 

Pozostała działalność 

476 500 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

476 500 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

12 000 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

464 500 zł 

853 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

410 973 zł 

 

85395 

Pozostała działalność 

410 973 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

410 973 zł 

 

 

-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 

410 973 zł 

 

 

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

410 973 zł 

854 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

883 351 zł 

 

85401 

Świetlice szkolne 

741 410 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

741 410 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

699 559 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

41 851 zł 

 

85415 

Pomoc materialna dla uczniów 

136 400 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

136 400 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

136 400 zł 

 

85446 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

5 541 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

5 541 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

4 082 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 459 zł 

900 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

6 717 448 zł 

 

90001 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

278 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

278 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

278 000 zł 

 

90002 

Gospodarka odpadami 

3 700 017 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

3 700 017 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

3 700 017 zł 

 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

148 500 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

148 500 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

148 500 zł 

 

90004 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

260 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

210 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

210 000 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

50 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

50 000 zł 

 

90015 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

2 035 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

2 000 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

2 000 000 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

35 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

35 000 zł 

 

90019 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

80 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

80 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

73 000 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

7 000 zł 

 

90020 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 

10 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

10 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

10 000 zł 

 

90095 

Pozostała działalność 

205 931 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

195 931 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

193 431 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2 500 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

10 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

10 000 zł 

921 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

4 585 330 zł 

 

92105 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 

45 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

45 000 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

45 000 zł 

 

92109 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

3 480 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

3 100 000 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

3 100 000 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

380 000 zł 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

380 000 zł 

 

92116 

Biblioteki 

918 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

918 000 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

918 000 zł 

 

92120 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

41 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

41 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

7 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

34 000 zł 

 

92195 

Pozostała działalność 

101 330 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

101 330 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

20 330 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

54 000 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

27 000 zł 

926 

 

Kultura fizyczna 

1 903 708 zł 

 

92601 

Obiekty sportowe 

1 643 708 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

1 643 708 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

826 445 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

811 263 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

6 000 zł 

 

92605 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 

190 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

190 000 zł 

 

 

-Dotacje na zadania bieżące 

190 000 zł 

 

92695 

Pozostała działalność 

70 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

70 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

20 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

40 000 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

10 000 zł 

 

 

OGÓŁEM 

145 268 756 zł 

1/ Wydatki bieżące 

130 987 268 zł 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

50 444 248 zł 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

41 347 614 zł 

-Dotacje na zadania bieżące 

13 645 140 zł 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

22 159 086 zł 

-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 

410 973 zł 

-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym 

319 568 zł 

- obsługa długu 

2 660 639 zł 

2/ Wydatki majątkowe 

14 281 488 zł 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

9 754 250 zł 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

4 527 238 zł 

OGÓŁEM 

145 268 756 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012  
Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2013 roku 

 

§ 

Wyszczególnienie 

Plan 2013 r. 

Przychody 

Rozchody 

950 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

2 780 000 zł 

 

992 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

 

2 417 328 zł 

 

Razem 

2 780 000 zł 

2 417 328 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012  
Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2013 roku 

1/ Dochody 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Treść 

Kwota 

750 

 

 

Administracja publiczna 

268 000 zł 

 

75011 

 

Urzędy wojewódzkie 

268 000 zł 

 

 

 

1/ Dochody bieżące 

268 000 zł 

 

 

2010 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

268 000 zł 

751 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

8 070 zł 

 

75101 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

8 070 zł 

 

 

 

1/ Dochody bieżące 

8 070 zł 

 

 

2010 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

8 070 zł 

851 

 

 

Ochrona zdrowia 

480 zł 

 

85195 

 

Pozostała działalność 

480 zł 

 

 

 

1/ Dochody bieżące 

480 zł 

 

 

2010 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

480 zł 

852 

 

 

Pomoc społeczna 

16 574 000 zł 

 

85212 

 

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

16 000 000 zł 

 

 

 

1/ Dochody bieżące 

16 000 000 zł 

 

 

2010 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

16 000 000 zł 

 

85213 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

34 000 zł 

 

 

 

1/ Dochody bieżące 

34 000 zł 

 

 

2010 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

34 000 zł 

 

85228 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

540 000 zł 

 

 

 

1/ Dochody bieżące 

540 000 zł 

 

 

2010 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

540 000 zł 

 

 

 

OGÓŁEM 

16 850 550 zł 

2/ Wydatki 

 

Dział 

Rozdział 

Treść 

Kwota 

750 

 

Administracja publiczna 

268 000 zł 

 

75011 

Urzędy wojewódzkie 

268 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

268 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

226 260 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

40 740 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 000 zł 

751 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

8 070 zł 

 

75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

8 070 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

8 070 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

6 342 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

1 728 zł 

851 

 

Ochrona zdrowia 

480 zł 

 

85195 

Pozostała działalność 

480 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

480 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

480 zł 

852 

 

Pomoc społeczna 

16 574 000 zł 

 

85212 

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

16 000 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

16 000 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

686 910 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

43 110 zł 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

15 269 980 zł 

 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

34 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

34 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

34 000 zł 

 

85228 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

540 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

540 000 zł 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

540 000 zł 

 

 

OGÓŁEM 

16 850 550 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012  
Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku 

 

 

 

 

 

1.DOCHODY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Treść 

Kwota 

710 

 

 

Działalność usługowa 

10 000 zł 

 

71035 

 

Cmentarze 

10 000 zł 

 

 

 

1/ Dochody bieżące 

10 000 zł 

 

 

2020 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

10 000 zł 

 

 

 

OGÓŁEM 

10 000 zł 

 

2. WYDATKI 

 

 

Dział 

Rozdział 

Treść 

Kwota 

710 

 

Działalność usługowa 

10 000 zł 

 

71035 

Cmentarze 

10 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

10 000 zł 

 

 

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

10 000 zł 

 

 

OGÓŁEM 

10 000 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012  
Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku 

 

Dział 

Rozdział 

Treść 

Dotacje ogółem 

Wydatki ogółem 

z tego: 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

600 

 

Transport i łączność 

3 459 152 zł 

3 459 152 zł 

3 459 152 zł 

 

 

60004 

Lokalny transport zbiorowy 

3 459 152 zł 

3 459 152 zł 

3 459 152 zł 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

3 459 152 zł 

3 459 152 zł 

3 459 152 zł 

 

801 

 

Oświata i wychowanie 

717 953 zł 

905 953 zł 

905 953 zł 

 

 

80103 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

54 253 zł 

78 253 zł 

78 253 zł 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

54 253 zł 

54 253 zł 

54 253 zł 

 

 

 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

 

24 000 zł 

24 000 zł 

 

 

80104 

Przedszkola 

605 830 zł 

757 830 zł 

757 830 zł 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

605 830 zł 

605 830 zł 

605 830 zł 

 

 

 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

 

152 000 zł 

152 000 zł 

 

 

80106 

Inne formy wychowania przedszkolnego 

57 870 zł 

69 870 zł 

69 870 zł 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

57 870 zł 

57 870 zł 

57 870 zł 

 

 

 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

 

12 000 zł 

12 000 zł 

 

 

 

OGÓŁEM 

4 177 105 zł 

4 365 105 zł 

4 365 105 zł 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012  
Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2013 roku 

 

Dział 

Rozdział 

Treść 

Kwota dotacji 

podmiotowej 

celowej 

Jednostki sektora finansów publicznych 

921 

92109 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

3 100 000 zł 

 

921 

92116 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

918 000 zł 

 

600 

60013 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

 

2 400 000 zł  

Razem 

4 018 000 zł 

2 400 000 zł  

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 

801 

80101 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

1 898 135 zł 

 

801 

80103 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

231 800 zł 

 

801 

80104 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

5 920 473 zł 

 

801 

80106 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

575 512 zł 

 

801 

80110 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

323 720 zł 

 

630 

63003 

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

 

2 000 zł 

630 

63003 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 

2 500 zł 

851 

85153 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 

15 000 zł 

851 

85154 

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

 

30 000 zł 

851 

85154 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 

170 000 zł 

851 

85195 

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

 

15 000 zł 

851 

85195 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 

20 000 zł 

921 

92105 

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

 

8 000 zł 

921 

92105 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 

 

1 000 zł 

921 

92105 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 

36 000 zł 

926 

92605 

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

 

54 000 zł 

926 

92605 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 

136 000 zł 

Razem 

8 949 640 zł 

489 500 zł 

Ogółem 

12 967 640 zł 

2 889 500 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012  
Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Wyszczególnienie 

Dochody 

Wydatki 

900 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

80 000 zł 

80 000 zł 

 

90019 

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

80 000 zł 

80 000 zł 

 

 

0690 

Wpływy z różnych opłat 

80 000 zł 

 

 

 

3040 

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 

 

7 000 zł 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

 

12 000 zł 

 

 

4270 

Zakup usług remontowych 

 

30 000 zł 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

 

31 000 zł 

 

 

 

Ogółem 

80 000 zł 

80 000 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012  
Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2013 roku 

 

Dział 

Rozdział 

Jednostka budżetowa 

Dochody 

Wydatki 

 

 

 

 

 

801 

80101 

Zespół Szkół Nr 1 

51 005 zł 

51 005 zł 

 

 

 

 

 

801 

80101 

Zespół Szkół Nr 2 

16 210 zł 

16 210 zł 

 

 

 

 

 

801 

80101 

Zespół Szkół Nr 3 

85 100 zł 

85 100 zł 

 

 

 

 

 

801 

80101 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

46 510 zł 

46 510 zł 

 

 

 

 

 

801 

80101 

Szkoła Podstawowa Nr 9 

80 010 zł 

80 010 zł 

 

 

 

 

 

801 

80104 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 

268 044 zł 

268 044 zł 

 

 

 

 

 

801 

80148 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 

175 000 zł 

175 000 zł 

 

 

 

 

 

801 

80110 

Gimnazjum Nr 1 

19 505 zł 

19 505 zł 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ó Ł E M 

741 384 zł 

741 384 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-12-2012 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 27-12-2012 11:54