UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/317/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy 

o kwotę 

239 420 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy 

o kwotę 

239 420 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 

1. Dochody budżetowe 
w tym: 
- dochody bieżące 
- dochody majątkowe 

145 050 958 zł 

129 214 417 zł 
15 836 541 zł 

2. Wydatki budżetowe 
w tym: 
- wydatki bieżące 
- wydatki majątkowe 

175 970 393 zł 

124 094 327 zł 
51 876 066 zł 

3. Deficyt budżetu 
4. Przychody budżetowe 

30 919 435 zł 
33 336 763 zł 

w tym : 

- emisja obligacji 
- wolne środki 

14 200 000 zł 
19 136 763 zł 

5. Rozchody budżetowe 

2 417 328 zł 

z przeznaczeniem na : 

- spłatę  otrzymanych  krajowych pożyczek i kredytów 

2 417 328 zł 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

Dział 

§ 

Wyszczególnienie 

Kwota 

020 

Leśnictwo 

124 zł 

1/ Dochody bieżące 

124 zł 

0920 

Pozostałe odsetki 

124 zł 

600 

Transport i łączność 

40 000 zł 

1/ Dochody bieżące 

40 000 zł 

0690 

Wpływy z różnych opłat 

40 000 zł 

700 

Gospodarka mieszkaniowa 

121 419 zł 

1/ Dochody bieżące 

121 419 zł 

0570 

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 

419 zł 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

26 000 zł 

0830 

Wpływy z usług 

80 000 zł 

0920 

Pozostałe odsetki 

15 000 zł 

710 

Działalność usługowa 

250 zł 

1/ Dochody bieżące 

250 zł 

0580 

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

250 zł 

750 

Administracja publiczna 

3 220 zł 

1/ Dochody bieżące 

3 220 zł 

0570 

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 

800 zł 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

2 420 zł 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

706 636 zł 

1/ Dochody bieżące 

706 636 zł 

0020 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

100 000 zł 

0310 

Podatek od nieruchomości 

400 000 zł 

0320 

Podatek rolny 

3 155 zł 

0330 

Podatek leśny 

3 580 zł 

0340 

Podatek od środków transportowych 

66 000 zł 

0360 

Podatek od spadków i darowizn 

50 000 zł 

0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

13 000 zł 

0910 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

1 000 zł 

2680 

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 

69 901 zł 

758 

Różne rozliczenia 

429 033 zł 

1/ Dochody bieżące 

429 033 zł 

2920 

Część oświatowa subwencji ogólnej 

329 033 zł 

0920 

Pozostałe odsetki 

100 000 zł 

801 

Oświata i wychowanie 

198 509 zł 

1/ Dochody bieżące 

198 399 zł 

0570 

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 

571 zł 

0690 

Wpływy z różnych opłat 

647 zł 

0920 

Pozostałe odsetki 

27 zł 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

2 116  zł 

2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

183 038 zł 

2910 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

12 000 zł 

2/ Dochody majątkowe 

110 zł 

0870 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

110 zł 

851 

Ochrona zdrowia 

378 zł 

1/ Dochody bieżące 

378 zł 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

378 zł 

852 

Pomoc społeczna 

15 000 zł 

1/ Dochody bieżące 

15 000 zł 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

15 000 zł 

Dział 

§ 

Wyszczególnienie 

Kwota 

700 

Gospodarka mieszkaniowa 

577 000 zł 

1/ Dochody majątkowe 

577 000 zł 

0770 

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

577 000 zł 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

533 742 zł 

1/ Dochody bieżące 

533 742 zł 

0010 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

427 542 zł 

0410 

Wpływy z opłaty skarbowej 

50 000 zł 

0500 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

56 000 zł 

0560 

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 

200 zł 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

144 407 zł 

1/ Dochody majątkowe 

144 407 zł 

6207 

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 

122 746 zł 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

122 746 zł 

6209 

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 

21 661 zł 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

21 661 zł 

926 

Kultura fizyczna 

20 000 zł 

1/ Dochody bieżące 

20 000 zł 

0830 

Wpływy z usług 

20 000 zł 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie 

Kwota 

600 

Transport i łączność 

9 632 zł 

60017 

Drogi wewnętrzne 

9 632 zł 

1/ Wydatki bieżące 

9 632 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

9 632 zł 

630 

Turystyka 

3 000 zł 

63095 

Pozostała działalność 

3 000 zł 

1/ Wydatki majątkowe 

3 000 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

3 000 zł 

700 

Gospodarka mieszkaniowa 

214 000 zł 

70004 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

210 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

210 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

193 000 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

17 000 zł 

70005 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

4 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

4 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

4 000 zł 

750 

Administracja publiczna 

2 420 zł 

75023 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

2 420 zł 

1/ Wydatki bieżące 

2 420 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

2 420 zł 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

74 050 zł 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

71 600 zł 

1/ Wydatki bieżące 

71 600 zł 

-wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

71 600 zł 

90095 

Pozostała działalność 

2 450 zł 

1/ Wydatki bieżące 

2 450 zł 

-wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

2 450 zł 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

169 067 zł 

92109 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

169 067 zł 

1/ Wydatki bieżące 

37 267 zł 

- dotacje na zadania bieżące 

37 267 zł 

2/ Wydatki majątkowe 

131 800 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

131 800 zł 

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie 

Kwota 

630 

Turystyka 

14 000 zł 

63095 

Pozostała działalność 

14 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

14 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

14 000 zł 

700 

Gospodarka mieszkaniowa 

74 050 zł 

70004 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

74 050 zł 

1/ Wydatki bieżące 

74 050 zł 

-wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

74 050 zł 

710 

Działalność usługowa 

34 000 zł 

71014 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

4 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

4 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

4 000 zł 

71095 

Pozostała działalność 

30 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

30 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

30 000 zł 

750 

Administracja publiczna 

7 000 zł 

75075 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

7 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

7 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

7 000 zł 

852 

Pomoc społeczna 

13 000 zł 

85295 

Pozostała działalność 

13 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

13 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

13 000 zł 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

83 932 zł 

90001 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

8 400 zł 

1/ Wydatki bieżące 

8 400 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

8 400 zł 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

632 zł 

1/ Wydatki bieżące 

632 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

632 zł 

90004 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

12 900 zł 

1/ Wydatki bieżące 

12 900 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

12 900 zł 

90015 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

62 000 zł 

1/ Wydatki bieżące 

3 000 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

3 000 zł 

2/ Wydatki majątkowe 

59 000 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

59 000 zł 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

3 267 zł 

92195 

Pozostała działalność 

3 267 zł 

1/ Wydatki bieżące 

3 267 zł 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

2 000 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 267 zł 

926 

Kultura fizyczna 

3 500 zł 

92601 

Obiekty sportowe 

3 500 zł 

1/ Wydatki majątkowe 

3 500 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

3 500 zł 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

Dział 

Rozdział 

Treść 

Dotacje ogółem 

Wydatki ogółem 

z tego: 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

600 

Transport i łączność 

3 281 318 zł 

3 281 318 zł 

3 281 318 zł 

60004 

Lokalny transport zbiorowy 

3 281 318 zł 

3 281 318 zł 

3 281 318 zł 

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

3 281 318 zł 

3 281 318 zł 

3 281 318 zł 

801 

Oświata i wychowanie 

483 038 zł 

638 426 zł 

638 426 zł 

80103 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

94 000 zł 

112 000 zł 

112 000 zł 

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

94 000 zł 

94 000 zł 

94 000 zł 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

18 000 zł 

18 000 zł 

80104 

Przedszkola 

323 000 zł 

450 775 zł 

450 775 zł 

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

323 000 zł 

323 000 zł 

323 000 zł 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

127 775 zł 

127 775 zł 

80106 

Inne formy wychowania przedszkolnego 

60 642 zł 

70 255 zł 

70 255 zł 

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

60 642 zł 

60 642 zł 

60 642 zł 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

9 613 zł 

9 613 zł 

80113 

Dowożenie uczniów do szkół 

5 396 zł 

5 396 zł 

5 396 zł 

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

5 396 zł 

5 396 zł 

5 396 zł 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

40 000 zł 

40 000 zł 

40 000 zł 

92116 

Biblioteki 

40 000 zł 

40 000 zł 

40 000 zł 

-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

40 000 zł 

40 000 zł 

40 000 zł 

OGÓŁEM 

3 804 356 zł 

3 959 744 zł 

3 959 744 zł 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

Dział 

Rozdział 

Treść 

Kwota dotacji 

podmiotowej 

celowej 

Jednostki sektora finansów publicznych 

600 

60013 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

2 400 000 zł 

700 

70005 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

30 000 zł 

851 

85111 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 

25 000 zł 

851 

85111 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

200 000 zł 

921 

92109 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

1 760 107 zł 

921 

92109 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

119 491 zł 

921 

92116 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

901 768 zł 

Razem 

2 686 875 zł 

2 749 491 zł 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 

801 

80101 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

1 627 608 zł 

801 

80103 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

366 266 zł 

801 

80104 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

4 476 260 zł 

801 

80106 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

354 146 zł 

801 

80110 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

317 310 zł 

630 

63003 

Dotacje celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

2 000 zł 

630 

63003 

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

2 500 zł 

851 

85153 

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

15 000 zł 

851 

85154 

Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

29 000 zł 

851 

85154 

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

151 000 zł 

851 

85195 

Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

15 300 zł 

851 

85195 

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

14 700 zł 

921 

92105 

Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

8 000 zł 

921 

92105 

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 

1 000 zł 

921 

92105 

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

36 000 zł 

921 

92120 

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

240 000 zł 

926 

92605 

Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

53 000 zł 

926 

92605 

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

103 000 zł 

Razem 

7 141 590 zł 

670 500 zł 

Ogółem 

9 828 465 zł 

3 419 991 zł 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

Dział 

Rozdział 

Jednostka budżetowa 

Przychody 

Wydatki 

1 

2 

3 

4 

5 

801 

80101 

Zespół Szkół Nr 1 

59 525 zł 

59 525 zł 

801 

80101 

Zespół Szkół Nr 2 

23 010 zł 

23 010 zł 

801 

80101 

Zespół Szkół Nr 3 

85 600 zł 

85 600 zł 

801 

80101 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

53 010 zł 

53 010 zł 

801 

80101 

Szkoła Podstawowa Nr 9 

95 010 zł 

95 010 zł 

801 

80104 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 

266 354 zł 

266 354 zł 

801 

80148 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 

225 720 zł 

225 720 zł 

801 

80110 

Gimnazjum Nr 1 

25 518 zł 

25 518 zł 

O G Ó Ł E M 

833 747 zł 

833 747 zł 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza