UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIV/317/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

200 000 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

2.  Zwiększa się  przychody budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 2

o kwotę

200 000 zł

1. Dochody budżetowe

264 684 325 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

244 849 030 zł

19 835 295 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

274 838 017 zł

231 211 189 zł

43 626 828 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

10 153 692 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

- Wolne środki

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

- Emisja obligacji

12 548 544 zł

2 634 488 zł

5 914 056 zł

4 000 000 zł

5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na:

-  spłatę pożyczek i kredytów

2 394 852 zł

2 394 852 zł

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie

2 634 488 zł

2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie

3 519 204 zł

3. Emisja obligacji, w kwocie

4 000 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

§

Wyszczególnienie

Plan 2021 r.

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Przychody

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

4 000 000 zł

4 000 000 zł

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

2 434 488 zł

200 000 zł

2 634 488 zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

5 914 056 zł

5 914 056 zł

Razem

12 348 544 zł

200 000 zł

12 548 544 zł

Rozchody

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 394 852 zł

2 394 852 zł

Razem

2 394 852 zł

2 394 852 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

   1/ Dotacje

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

857 921 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

857 921 zł

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

857 921 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8 900 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

8 900 zł

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

8 900 zł

852

Pomoc społeczna

908 400 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

8 400 zł

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

8 400 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

900 000 zł

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

900 000 zł

855

Rodzina

67 925 714 zł

85501

Świadczenia wychowawcze

45 000 000 zł

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

45 000 000 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

21 004 124 zł

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

21 004 124 zł

85504

Wspieranie rodziny

1 766 590 zł

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 766 590 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

155 000 zł

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

155 000 zł

OGÓŁEM

69 700 935 zł

   2/ Wydatki

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

857 921 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

857 921 zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

603 076 zł

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

66 305 zł

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

135 633 zł

4120

Składki na Fundusz Pracy

19 180 zł

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 882 zł

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

10 845 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8 900 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

8 900 zł

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 205 zł

4120

Składki na Fundusz Pracy

175 zł

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000 zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400 zł

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

120 zł

852

Pomoc społeczna

908 400 zł

85219

Osrodki pomocy społecznej

8 400 zł

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8 273 zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

127 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

900 000 zł

4300

Zakup usług pozostałych

900 000 zł

855

Rodzina

67 925 714 zł

85501

Świadczenia wychowawcze

45 000 000 zł

3110

Świadczenia społeczne

44 617 500 zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

296 600 zł

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 400 zł

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50 000 zł

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 053 zł

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

5 447 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

21 004 124 zł

3110

Świadczenia społeczne

18 874 000 zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

500 104 zł

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

44 010 zł

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 561 645 zł

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 001 zł

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

9 364 zł

85504

Wspieranie rodziny

1 766 590 zł

3110

Świadczenia społeczne

1 709 610 zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 015 zł

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 637 zł

4120

Składki na Fundusz Pracy

932 zł

4210

Wspieranie rodziny

3 800 zł

4300

Zakup usług pozostałych

4 500 zł

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

3 096 zł

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

155 000 zł

4130

Składki na ubezpieczenia społeczne

155 000 zł

OGÓŁEM

69 700 935 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

900

90001

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 200

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 161 535

921

92109

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

921

92109

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

428 465

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 222 000

921

92116

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

Razem

4 383 535

449 665

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 120 179

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 318 398

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

263 080

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

10 097 786

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 643 544

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

289 024

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

700 000

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

374 000

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

35 000

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

40 000

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

240 000

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

23 000

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

3 000

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

39 000

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

498 792

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

100 000

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4 000

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

6 000

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

40 000

921

92120

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

91 000

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

350 000

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

3 500

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

64 000

Razem

17 184 624

2 173 679

Ogółem

21 568 159

2 623 344

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka