Uchwała Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
|
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy
|
o kwotę
|
1 980 zł
|
|
zgodnie z załącznikiem nr 1
|
|
|
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy
|
o kwotę
|
749 232 zł
|
|
zgodnie z załącznikiem nr 2
|
|
|
|
3. Zwiększa się przychody budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 3
|
o kwotę
|
747 252 zł
|
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
|
1. Dochody budżetowe
|
|
225 275 024 zł
|
|
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
|
|
206 858 949 zł
18 416 075 zł
|
|
2. Wydatki budżetowe
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
|
|
227 454 648 zł
184 819 406 zł
42 635 242 zł
|
|
3. Deficyt budżetowy wynosi:
|
|
2 179 624 zł
|
|
4. Przychody budżetowe
w tym:
wolne środki
przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym
przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym
|
|
7 414 644 zł
747 252 zł
6 500 000 zł
167 392 zł
|
|
5. Rozchody budżetowe
z przeznaczeniem na:
spłatę pożyczki
spłatę kredytów
wykup obligacji
|
|
5 235 020 zł
367 028 zł
2 867 992 zł
2 000 000 zł
|
§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 2 179 624 zł. űródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:
|
1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie
|
747 252 zł
|
|
2. przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie
|
1 432 372 zł
|
§ 4. Załącznik Nr 3 ?Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2019 roku" do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019? do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 6 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2019?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Jacek Gafka
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2019 roku
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan 2019 r.
|
Zmniejszenie
|
Zwiększenie
|
Plan po zmianach
|
|
Przychody
|
|
950
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
|
|
|
747 252 zł
|
747 252 zł
|
|
952
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
|
6 667 392 zł
|
|
|
6 667 392 zł
|
|
Razem
|
6 667 392 zł
|
|
747 252 zł
|
7 414 644 zł
|
|
Rozchody
|
|
982
|
Wykup innych papierów wartościowych
|
2 000 000 zł
|
|
|
2 000 000 zł
|
|
992
|
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
|
3 235 020 zł
|
|
|
3 235 020 zł
|
|
Razem
|
5 235 020 zł
|
|
|
5 235 020 zł
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Jacek Gafka
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019
|
1/ Dotacje
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Treść
|
Kwota
|
|
750
|
|
Administracja publiczna
|
786 000 zł
|
|
|
75011
|
Urzędy wojewódzkie
|
786 000 zł
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
786 000 zł
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
|
786 000 zł
|
|
751
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
9 141 zł
|
|
|
75101
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
9 141 zł
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
9 141 zł
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
|
9 141 zł
|
|
852
|
|
Pomoc społeczna
|
314 404 zł
|
|
|
85215
|
Dodatki mieszkaniowe
|
204 zł
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
204 zł
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
|
204 zł
|
|
|
85219
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
4 200 zł
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
4 200 zł
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
|
4 200 zł
|
|
|
85228
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
310 000 zł
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
310 000 zł
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
|
310 000 zł
|
|
855
|
|
Rodzina
|
50 345 130 zł
|
|
|
85501
|
Świadczenie wychowawcze
|
28 000 000 zł
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
28 000 000 zł
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
|
28 000 000 zł
|
|
|
85502
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
21 000 000 zł
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
21 000 000 zł
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
|
21 000 000 zł
|
|
|
85504
|
Wspieranie rodziny
|
1 185 130 zł
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
1 185 130 zł
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
|
1 185 130 zł
|
|
|
85513
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014
|
160 000 zł
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
160 000 zł
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
|
160 000 zł
|
|
|
|
OGÓŁEM
|
51 454 675 zł
|
|
|
|
|
|
|
2/ Wydatki
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Treść
|
Kwota
|
|
750
|
|
Administracja publiczna
|
786 000 zł
|
|
|
75011
|
Urzędy wojewódzkie
|
786 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
786 000 zł
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
768 225 zł
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
17 775 zł
|
|
751
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
9 141 zł
|
|
|
75101
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
9 141 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
9 141 zł
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
8 380 zł
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
761 zł
|
|
852
|
|
Pomoc społeczna
|
314 404 zł
|
|
|
85215
|
Dodatki mieszkaniowe
|
204 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
204 zł
|
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
204 zł
|
|
|
85219
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
4 200 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
4 200 zł
|
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
4 200 zł
|
|
|
85228
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
310 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
310 000 zł
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
310 000 zł
|
|
855
|
|
Rodzina
|
50 345 130 zł
|
|
|
85501
|
Świadczenie wychowawcze
|
28 000 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
28 000 000 zł
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
420 000 zł
|
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
27 580 000 zł
|
|
|
85502
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
21 000 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
21 000 000 zł
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
1 710 000 zł
|
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
19 290 000 zł
|
|
|
85504
|
Wspieranie rodziny
|
1 185 130 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
1 185 130 zł
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
30 584 zł
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
7 646 zł
|
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
1 146 900 zł
|
|
|
85513
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014
|
160 000 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
160 000 zł
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
160 000 zł
|
|
|
|
OGÓŁEM
|
51 454 675 zł
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Jacek Gafka
|
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Treść
|
Kwota
|
|
600
|
|
Transport i łączność
|
5 149 751 zł
|
|
|
60004
|
Lokalny transport zbiorowy
|
5 149 751 zł
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
5 149 751 zł
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
5 149 751 zł
|
|
755
|
|
Wymiar sprawiedliwości
|
1 980 zł
|
|
|
75515
|
Nieodpłatna pomoc prawna
|
1 980 zł
|
|
|
|
1/ Dochody bieżące
|
1 980 zł
|
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
1 980 zł
|
|
|
|
OGÓŁEM
|
5 151 731 zł
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Treść
|
Kwota
|
|
600
|
|
Transport i łączność
|
5 149 751 zł
|
|
|
60004
|
Lokalny transport zbiorowy
|
5 149 751 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
5 149 751 zł
|
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
5 149 751 zł
|
|
755
|
|
Wymiar sprawiedliwości
|
1 980 zł
|
|
|
75515
|
Nieodpłatna pomoc prawna
|
1 980 zł
|
|
|
|
1/ Wydatki bieżące
|
1 980 zł
|
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
|
1 980 zł
|
|
|
|
OGÓŁEM
|
5 151 731 zł
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Jacek Gafka
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku
|
Dział
|
Rozdział
|
Treść
|
Kwota dotacji
|
|
podmiotowej
|
celowej
|
|
Jednostki sektora finansów publicznych
|
|
600
|
60014
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
|
|
800 000zł
|
|
921
|
92109
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
4 000 000 zł
|
|
|
921
|
92116
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
1 053 000 zł
|
|
|
Razem
|
5 053 000 zł
|
800 000 zł
|
|
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych
|
|
630
|
63003
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
|
10 000 zł
|
|
700
|
70005
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
|
|
1 189 431 zł
|
|
801
|
80101
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
2 400 914
|
|
|
801
|
80103
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
150 000 zł
|
|
|
801
|
80104
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
5 153 804 zł
|
|
|
801
|
80105
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
1 260 950 zł
|
|
|
801
|
80106
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
294 380 zł
|
|
|
801
|
80110
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
60 000 zł
|
|
|
801
|
80149
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
910 000 zł
|
|
|
801
|
80150
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
280 000 zł
|
|
|
851
|
85153
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
|
17 000 zł
|
|
851
|
85154
|
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
|
30 000 zł
|
|
851
|
85154
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
|
190 000 zł
|
|
851
|
85195
|
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
|
30 000 zł
|
|
851
|
85195
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
|
|
10 000 zł
|
|
851
|
85195
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
|
25 000 zł
|
|
854
|
85404
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
90 000 zł
|
|
|
900
|
90005
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
|
|
112 000 zł
|
|
900
|
90095
|
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
|
100 000 zł
|
|
921
|
92105
|
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
|
2 000 zł
|
|
921
|
92105
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
|
|
9 000 zł
|
|
921
|
92105
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
|
74 000 zł
|
|
921
|
92120
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
|
|
63 000 zł
|
|
926
|
92605
|
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
|
|
121 000 zł
|
|
926
|
92605
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
|
144 000 zł
|
|
Razem
|
10 600 048 zł
|
2 126 431 zł
|
|
Ogółem
|
15 653 048 zł
|
2 926 431 zł
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Jacek Gafka
|
