UCHWAŁA Nr VIIIk/III/7/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018

Uchwała Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy	o kwotę	51 560 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy	o kwotę	51 560 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

234 035 710 zł

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

213 318 672 zł

20 717 038 zł

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

261 036 130 zł

207 132 968 zł

53 903 162 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

27 000 420 zł

4. Przychody budżetowe
w tym:

wolne środki

przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

32 190 368 zł

19 901 628 zł

12 000 000 zł

288 740 zł

5. Rozchody budżetowe

z przeznaczeniem na:

spłatę pożyczki

spłatę kredytów

wykup obligacji

5 189 948 zł

72 112 zł

3 617 836 zł

1 500 000 zł

§ 3. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018? do uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2018 roku?, do uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 ?Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku" do uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

1/ Dotacje

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	783 012 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	783 012 zł
		1/ Dochody bieżące	783 012 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	783 012 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 817 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 210 zł
		1/ Dochody bieżące	9 210 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 210 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195 607 zł
		1/ Dochody bieżące	195 607 zł
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	195 607 zł
801		Oświata i wychowanie	574 695 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	574 695 zł
		1/ Dochody bieżące	574 695 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	574 695 zł
851		Ochrona zdrowia	1 979 zł
	85195	Pozostała działalność	1 979 zł
		1/ Dochody bieżące	1 979 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 979 zł
852		Pomoc społeczna	965 121 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	206 000 zł
		1/ Dochody bieżące	206 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	206 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	421 zł
		1/ Dochody bieżące	421 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	421 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 700 zł
		1/ Dochody bieżące	14 700 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 700 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 000 zł
		1/ Dochody bieżące	744 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	744 000 zł
855		Rodzina	61 342 888 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 088 900 zł
		1/ Dochody bieżące	34 088 900 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 088 900 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 237 188 zł
		1/ Dochody bieżące	25 237 188 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 237 188 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800 zł
		1/ Dochody bieżące	1 800 zł
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 800 zł
	85504	Wspieranie rodziny	2 015 000 zł
		1/ Dochody bieżące	2 015 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 015 000 zł
		OGÓŁEM	63 872 512 zł


2/ Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	783 012 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	783 012 zł
		1/ Wydatki bieżące	783 012 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 512 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 817 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 210 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 210 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	830 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195 607 zł
		1/ Wydatki bieżące	195 607 zł
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 920 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 582 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 105 zł
801		Oświata i wychowanie	574 695 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	574 695 zł
		1/ Wydatki bieżące	574 695 zł
		- Dotacje na zadania bieżące	54 247 zł
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 448 zł
851		Ochrona zdrowia	1 979 zł
	85195	Pozostała działalność	1 979 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 979 zł
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 979 zł
852		Pomoc społeczna	965 121 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	206 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	206 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	421 zł
		1/ Wydatki bieżące	421 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 700 zł
		1/ Wydatki bieżące	14 700 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	744 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	744 000 zł
855		Rodzina	61 342 888 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 088 900 zł
		1/ Wydatki bieżące	34 088 900 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 460 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 577 940 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 237 188 zł
		1/ Wydatki bieżące	25 237 188 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 807 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 939 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400 442 zł
	85503	Karta dużej Rodziny	1 800 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 800 zł
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 zł
	85504	Wspieranie rodziny	2 015 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 015 000 zł
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000 zł
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 000 zł
		OGÓŁEM	63 872 512 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Treść	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 370 568 zł
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 069 200 zł
853	85395	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 600 zł
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000 zł
Razem			6 439 768 zł	1 515 600 zł
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 112 780 zł
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000 zł
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 718 905 zł
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 103 zł
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 788 zł
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000 zł
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000 zł
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 200 zł
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000 zł
700	70005	Dotacje celowe z w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		1 544 567 zł
630	63003	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000 zł
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 500 zł
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000 zł
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 000 zł
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		21 500 zł
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		178 500 zł
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 800 zł
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 500 zł
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 200 zł
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		909 440 zł
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 zł
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 500 zł
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		78 200 zł
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		377 787 zł
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		123 500 zł
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		136 500 zł
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000 zł
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 185 zł
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		34 062 zł
853	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		16 600 zł
Razem			14 301 776 zł	3 639 641 zł
Ogółem			20 741 544 zł	5 155 241 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	52 410 zł	52 410 zł

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	100 000 zł	100 000 zł

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	112 550 zł	112 550 zł

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	86 100 zł	86 100 zł

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11	113 551 zł	113 551 zł

		Ogółem	464 611 zł	464 611 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Załączniki do pobrania

Plik	Nazwa	Data dodania	Pobrań
	24 12 2018 12 22 137 (HTML, 291.29Kb)	2018-12-24 12:22:13	62
	24 12 2018 12 22 137-18 (PDF, 606.22Kb)	2018-12-24 12:22:13	55

Plik	Nazwa	Data dodania	Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Dzieliński

Data wytworzenia:
24 gru 2018

Osoba dodająca informacje

Wojciech Dzieliński

Data publikacji:
24 gru 2018, godz. 12:22

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Dzieliński

Data aktualizacji:
24 gru 2018, godz. 12:23

Tagi

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/7/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Osoba dodająca informacje

Osoba aktualizująca informacje