Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Miasta Wejherowa

eBoi
Jak załatwić sprawę?

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/475/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018

Uchwała Nr VIIk/XLI/475/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Wejherowa,
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy	o kwotę	4 536 300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy	o kwotę	24 385 107 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Zwiększa się przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3	o kwotę	19 848 807 zł

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

212 190 870 zł

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

195 154 368 zł

17 036 502 zł

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

239 191 290 zł

190 755 625 zł

48 435 665 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

27 000 420 zł

4. Przychody budżetowe
w tym:

wolne środki

przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

32 190 368 zł

19 901 628 zł

12 000 000 zł

288 740 zł

5. Rozchody budżetowe

z przeznaczeniem na:

spłatę pożyczki

spłatę kredytów

wykup obligacji

5 189 948 zł

72 112 zł

3 617 836 zł

1 500 000 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 27 000 420 zł. űródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie	19 901 628 zł
2. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie	6 810 052 zł
3. przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie	288 740 zł

§ 4. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018? do uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 ?Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018?, do uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2018?, do uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 8 ?Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2018 roku?, do uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się §7 uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 098 792 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 189 948 zł.

§ 9. Zmienia się §8 uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziału,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł,

6. zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości
288 740 zł,

7. zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 810 052 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 189 948 zł.

§ 10. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XLI/475/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2018 r.

D O C H O D Y

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5 340 146 zł

Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 000 000 zł
		1/ Dochody majątkowe	1 000 000 zł
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 185 000 zł
		1/ Dochody majątkowe	4 185 000 zł
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 185 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 299 zł
	2057	1/ Dochody bieżące	80 299 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	80 299 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 299 zł
755		Wymiar sprawiedliwości	1 879 zł
		1/ Dochody bieżące	1 879 zł
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000 zł
		1/ Dochody majątkowe	40 000 zł
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000 zł
926		Kultura fizyczna	32 968 zł
		1/ Dochody bieżące	14 441 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 zł
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 032 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	166 zł
		2/ Dochody majątkowe	18 527 zł
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 527 zł

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 803 846 zł

Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	245 985 zł
		1/ Dochody majątkowe	245 985 zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 985 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 985 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 299 zł
		1/ Dochody majątkowe	80 299 zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 299 zł
		tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 299 zł
758		Różne rozliczenia	477 562 zł
		1/ Dochody bieżące	477 562 zł
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	477 562 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XLI/475/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2018 r.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 27 963 112 zł

Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	6 574 000 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000 zł
		1/ Wydatki majątkowe	500 000 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	500 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	6 074 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	659 000 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	5 415 000 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 415 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 105 266 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 619 100 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 344 100 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 344 100 zł
		2/ Wydatki majątkowe	275 000 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	275 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 458 666 zł
		1/ Wydatki bieżące	468 000 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	468 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	5 990 666 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 547 131 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 443 535 zł
	70095	Pozostała działalność	27 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	27 500 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500 zł
750		Administracja publiczna	839 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	500 000 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	339 000 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	339 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 470 zł
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000 zł
		1/ Wydatki majątkowe	10 000 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	10 000 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 470 zł
		1/ Wydatki bieżące	94 470 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 470 zł
755		Wymiar sprawiedliwości	1 879 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 879 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 879 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 879 zł
801		Oświata i wychowanie	4 176 753 zł
	80101	Szkoły podstawowe	2 128 340 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 128 340 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 000 zł
		Dotacje na zadania bieżące	738 340 zł
	80104	Przedszkola	1 300 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 300 000 zł
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	50 000 zł
		Dotacje na zadania bieżące	50 000 zł
	80110	Gimnazja	698 413 zł
		1/ Wydatki bieżące	698 413 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 413 zł
851		Ochrona zdrowia	50 000 zł
	85111	Szpitale ogólne	50 000 zł
		1/ Wydatki majątkowe	50 000 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	50 000 zł
852		Pomoc społeczna	450 000 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	400 000 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	50 000 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000 zł
855		Rodzina	150 000 zł
	85508	Rodziny zastępcze	150 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	150 000 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 906 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 317 zł
		1/ Wydatki bieżące	155 317 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 317 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	361 000 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	361 000 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	889 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	659 500 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 500 zł
		2/ Wydatki majątkowe	230 000 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	230 000 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	50 000 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	402 000 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	402 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000 zł
		1/ Wydatki majątkowe	100 000 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	100 000 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 982 zł
		1/ Wydatki bieżące	29 982 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 982 zł
	90095	Pozostała działalność	434 107 zł
		1/ Wydatki bieżące	233 900 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 900 zł
		2/ Wydatki majątkowe	200 207 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	200 207 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789 390 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 000 zł
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 030 000 zł
		Dotacje na zadania bieżące	2 030 000 zł
	92116	Biblioteki	100 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	100 000 zł
		Dotacje na zadania bieżące	100 000 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 597 zł
		1/ Wydatki bieżące	457 597 zł
		Dotacje na zadania bieżące	457 597 zł
	92195	Pozostała działalność	199 793 zł
		1/ Wydatki majątkowe	199 793 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	199 793 zł
926		Kultura fizyczna	300 448 zł
	92601	Obiekty sportowe	93 480 zł
		1/ Wydatki bieżące	20 000 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	73 480 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	73 480 zł
	92695	Pozostała działalność	206 968 zł
		1/ Wydatki bieżące	109 000 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	97 968 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	97 968 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 578 005 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	3 443 535 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	3 443 535 zł
		1/ Wydatki majątkowe	3 443 535 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 443 535 zł
750		Administracja publiczna	10 751 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 751 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 751 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 751 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 470 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 470 zł
		1/ Wydatki majątkowe	94 470 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	94 470 zł

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 249 zł
	92195	Pozostała działalność	29 249 zł
		1/ Wydatki bieżące	29 249 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 249 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIk/XLI/475/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2018 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2018 roku

§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 052 821 zł		16 848 807 zł	19 901 628 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 288 740 zł		3 000 000 zł	12 288 740 zł
Razem		12 341 561 zł		19 848 807 zł	32 190 368 zł

Rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000 zł	1 500 000 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 689 948 zł	3 689 948 zł
Razem		5 189 948 zł	5 189 948 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIIk/XLI/475/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

1/ Dotacje

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	780 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	780 000 zł
		1/ Dochody bieżące	780 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	780 000 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 210 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 210 zł
		1/ Dochody bieżące	9 210 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 210 zł
852		Pomoc społeczna	500 429 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 000 zł
		1/ Dochody bieżące	154 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	154 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204 zł
		1/ Dochody bieżące	204 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	204 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 225 zł
		1/ Dochody bieżące	1 225 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 225 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 000 zł
		1/ Dochody bieżące	345 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	345 000 zł
855		Rodzina	49 508 248 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 000 000 zł
		1/ Dochody bieżące	29 000 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 000 000 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 508 248 zł
		1/ Dochody bieżące	20 508 248 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 508 248 zł
		OGÓŁEM	50 797 887 zł

2/ Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	780 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	780 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	780 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 210 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 210 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 210 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	830 zł
852		Pomoc społeczna	500 429 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	154 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204 zł
		1/ Wydatki bieżące	204 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 225 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 225 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	345 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000 zł

855		Rodzina	49 508 248 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 000 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	29 000 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 700 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 565 000 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 508 248 zł
		1/ Wydatki bieżące	20 508 248 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 048 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 813 000 zł
		OGÓŁEM	50 797 887 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIIk/XLI/475/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	3 893 553 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 893 553 zł
		1/ Dochody bieżące	3 893 553 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 893 553 zł
755		Wymiar sprawiedliwości	1 879 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 879 zł
		1/ Dochody bieżące	1 879 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879 zł
		OGÓŁEM	3 895 432 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	3 893 553 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 893 553 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 893 553 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 893 553 zł
755		Wymiar sprawiedliwości	1 879 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 879 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 879 zł
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 879 zł
		OGÓŁEM	3 895 432 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIIk/XLI/475/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2018 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Treść	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 310 568 zł
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 200 zł
853	85395	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 600 zł
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000 zł
Razem			6 368 768 zł	1 515 600 zł
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 218 340 zł
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000 zł
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 970 805 zł
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 103 zł
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 788 zł
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000 zł
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 200 zł
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000 zł
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000 zł
700	70005	Dotacje celowe z w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		1 544 567 zł
630	63003	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000 zł
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 500 zł
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000 zł
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 000 zł
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		21 500 zł
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		178 500 zł
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 800 zł
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 500 zł
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 200 zł
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		704 690 zł
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500 zł
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 500 zł
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		77 000 zł
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		457 597 zł
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		123 500 zł

926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		136 500 zł
Razem			14 576 236 zł	3 393 854 zł
Ogółem			20 945 004 zł	4 909 454 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIIk/XLI/475/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000 zł	109 982 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000 zł	109 982 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000 zł
		4190	Nagrody konkursowe		13 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych		16 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		60 782 zł
			Ogółem	80 000 zł	109 982 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Bogdan Tokłowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz	Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki	Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Marcin Trembowski	03-04-2018 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:		27-03-2018
Ostatnia aktualizacja:	-	03-04-2018 13:16