Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIIk/XV/168/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016

Uchwała Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 

 1. Ustala się dochody budżetu gminy

 w wysokości

 156 556 933 zł

 w tym:

 - dochody bieżące

 - dochody majątkowe

 

 w wysokości

 w wysokości

 

 152 709 406 zł

 3 847 527 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

 2. Ustala się wydatki budżetu gminy

 w tym:

 - wydatki bieżące

 - wydatki majątkowe

 w wysokości

 

 w wysokości

 w wysokości

 153 027 031 zł

 

 136 449 844 zł

 16 577 187 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

 3.  Ustala się przychody budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 3

 w wysokości

 906 205 zł

 4. Ustala się rozchody budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 3

 w wysokości

 4 436 107 zł

§ 2. 

 Nadwyżkę budżetową w wysokości przeznacza się na:

 3 529 902 zł

 1.

 spłatę rat kredytów w kwocie

 1 957 790 zł

 2.

 spłatę rat pożyczek w kwocie

 72 112 zł

 3.

 wykup papierów wartościowych w kwocie

 1 500 000 zł

§ 3. 

 W budżecie tworzy się rezerwy:

 

 1.

 W ramach wydatków bieżących:

 

 -

 rezerwę ogólną w wysokości

 800 000 zł

 -

 rezerwę celową na nagrody dla pracowników oświaty w wysokości

 55 201 zł

 -

 rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości

 450 000 zł

 -

 rezerwę celową na realizację projektów nieinwestycyjnych w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w wysokości

 

 50 000 zł

 2.

 W ramach wydatków majątkowych:

 

 -

 rezerwę celową na realizację projektów inwestycyjnych w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w wysokości

 500 000 zł

§ 4.  W ramach budżetu wyodrębnia się:

1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 714 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3.  Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 761 966 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 3 761 966 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4.  Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 14 497 452 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5.  Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 632 500 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 7.

6.  Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości
80 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
1 123 003 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 093 003 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30 000 zł.

8.  Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 400 zł.

9.  Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
6 300 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 300 000 zł.

§ 5.  Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 272 988 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 272 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6.  Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 337 868 zł.

§ 7.  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1.  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,

2.  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 296 205 zł.

§ 8.  Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1.  dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2.  przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

3.  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

4.  zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł,

5.  zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości
296 205 zł. Źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki będą dochody własne gminy.

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.

 

 

 DOCHODY

 

 Dział

 

 Treść

 Kwota

 600

 

 Transport i łączność

 4 058 966 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 4 058 966 zł

 

 0690

 Wpływy z różnych opłat

 297 000 zł

 

 2310

 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 3 761 966 zł

 700

 

 Gospodarka mieszkaniowa

 12 636 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 10 547 000 zł

 

 0470

 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

 220 000 zł

 

 0550

 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 530 000 zł

 

 0690

 Wpływy z różnych opłat

 390 000 zł

 

 0750

 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 6 180 000 zł

 

 0830

 Wpływy z usług

 172 000 zł

 

 0920

 Wpływy z pozostałych odsetek

 250 000 zł

 

 0970

 Wpływy z różnych dochodów

 2 805 000 zł

 

 

 2/ Dochody majątkowe

 2 089 000 zł

 

 0760

 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 80 000 zł

 

 0770

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 2 000 000 zł

 

 0870

 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 9 000 zł

 710

 

 Działalność usługowa

 9 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 9 000 zł

 

 2020

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 9 000 zł

 750

 

 Administracja publiczna

 993 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 993 000 zł

 

 0750

 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 255 000 zł

 

 0970

 -Wpływy z różnych dochodów

 30 000 zł

 

 2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 708 000 zł

 751

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 280 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 9 280 zł

 

 2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 9 280 zł

 754

 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 305 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 305 000 zł

 

 0570

 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

 300 000 zł

 

 0690

 -Wpływy z różnych opłat

 5 000 zł

 756

 

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 54 638 301 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 54 638 301 zł

 

 0010

 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 34 562 398 zł

 

 0020

 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

 960 000 zł

 

 0310

 Wpływy z podatku od nieruchomości

 14 300 000 zł

 

 0320

 Wpływy z podatku rolnego

 20 000 zł

 

 0330

 Wpływy z podatku leśnego

 17 300 zł

 

 0340

 Wpływy z podatku od środków transportowych

 680 000 zł

 

 0350

 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

 60 000 zł

 

 0360

 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

 200 000 zł

 

 0370

 Wpływy z opłaty od posiadania psów

 81 000 zł

 

 0410

 Wpływy z opłaty skarbowej

 1 200 000 zł

 

 0430

 Wpływy z opłaty targowej

 200 000 zł

 

 0480

 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 1 123 003 zł

 

 0490

 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 5 000 zł

 

 0500

 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

 1 150 000 zł

 

 0690

 Wpływy z różnych opłat

 16 600 zł

 

 0910

 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 63 000 zł

 758

 

 Różne rozliczenia

 52 280 857 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 52 280 857 zł

 

 0920

 Wpływy z pozostałych odsetek

 300 000 zł

 

 2920

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 36 729 275 zł

 

 2920

 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

 14 047 592 zł

 

 2920

 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

 1 203 990 zł

 801

 

 Oświata i wychowanie

 4 255 958 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 3 875 792 zł

 

 0660

 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 147 000 zł

 

 0670

 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

 206 400 zł

 

 0830

 Wpływy z usług

 630 000 zł

 

 2030

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 2 087 092 zł

 

 2900

 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 805 300 zł

 

 

 2/ Dochody majątkowe

 380 166 zł

 

 6260

 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 380 166 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 19 060 210 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 19 060 210 zł

 

 0830

 Wpływy z usług

 95 500 zł

 

 0920

 Wpływy z pozostałych odsetek

 16 400 zł

 

 0970

 Wpływy z różnych dochodów

 114 400 zł

 

 2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 16 997 600 zł

 

 2030

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 1 786 310 zł

 

 2360

 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 50 000 zł

 900

 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 7 770 361 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 6 392 000 zł

 

 0490

 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 6 300 000 zł

 

 0690

 Wpływy z różnych opłat

 90 000 zł

 

 0910

 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 2 000 zł

 

 

 2/Wydatki majątkowe

 1 378 361 zł

 

 6267

 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 1 378 361 zł

 

 

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 1 378 361 zł

 926

 

 Kultura fizyczna

 540 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 540 000 zł

 

 0750

 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 20 000 zł

 

 0830

 Wpływy z usług

 520 000 zł

 

 Ogółem

 156 556 933 zł

 

 z tego:

 

 

 Dochody bieżące

 152 709 406 zł

 

 Dochody majątkowe

 3 847 527 zł

 

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 1 378 361 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.

 

 

 WYDATKI

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 010

 

 Rolnictwo i Łowiectwo

 400 zł

 

 01030

 Izby rolnicze

 400 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 400 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 400 zł

 020

 

 Leśnictwo

 25 900 zł

 

 02095

 Pozostała działalność

 25 900 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 25 900 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 25 900 zł

 400

 

 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 45 000 zł

 

 40001

 Dostarczanie ciepła

 30 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 30 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 30 000 zł

 

 40002

 Dostarczanie wody

 15 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 15 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 15 000 zł

 600

 

 Transport i łączność

 16 783 298 zł

 

 60004

 Lokalny transport zbiorowy

 7 810 948 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 7 810 948 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 7 810 948 zł

 

 60016

 Drogi publiczne gminne

 8 922 360 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 669 360 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 669 360 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 8 253 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 8 253 000 zł

 

 60095

 Pozostała działalność

 49 990 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 49 990 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 10 340 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 39 650 zł

 630

 

 Turystyka

 201 550 zł

 

 63003

 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 95 600 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 95 600 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 42 100 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 46 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 7 500 zł

 

 63095

 Pozostała działalność

 105 950 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 15 950 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 15 950 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 90 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 90 000 zł

 700

 

 Gospodarka mieszkaniowa

 15 446 945 zł

 

 70004

 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

 10 979 275 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 9 817 590 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 3 321 480 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 6 443 342 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 52 768 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 1 161 685 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 1 161 685 zł

 

 70005

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 4 354 920 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 284 920 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 12 620 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 272 300 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 3 070 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 3 070 000 zł

 

 70095

 Pozostała działalność

 112 750 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 112 750 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 11 300 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 101 450 zł

 710

 

 Działalność usługowa

 335 900 zł

 

 71004

 Plany zagospodarowania przestrzennego

 315 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 315 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 5 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 310 000 zł

 

 71035

 Cmentarze

 18 400 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 18 400 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 18 400 zł

 

 71095

 Pozostała działalność

 2 500 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 500 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 500 zł

 750

 

 Administracja publiczna

 13 158 948 zł

 

 75011

 Urzędy wojewódzkie

 708 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 708 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 694 084 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 13 916 zł

 

 75022

 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 356 172 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 356 172 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 2 872 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 11 300 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 342 000 zł

 

 75023

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 11 400 673 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 11 400 673 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 209 556 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 3 166 117 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 25 000 zł

 

 75075

 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 612 343 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 612 343 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 36 843 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 575 500 zł

 

 75095

 Pozostała działalność

 81 760 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 81 760 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 3 520 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 74 640 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 3 600 zł

 751

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 280 zł

 

 75101

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 280 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 9 280 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 7 778 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 502 zł

 754

 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 2 219 013 zł

 

 75404

 Komendy wojewódzkie Policji

 3 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 3 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 3 000 zł

 

 75412

 Ochotnicze straże pożarne

 61 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 61 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 4 800 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 32 894 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 23 306 zł

 

 75414

 Obrona cywilna

 20 252 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 20 252 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 9 552 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 10 700 zł

 

 75416

 Straż gminna (miejska)

 2 127 761 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 127 761 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 701 301 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 389 960 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 36 500 zł

 

 75421

 Zarządzanie kryzysowe

 4 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 4 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 4 000 zł

 

 75495

 Pozostała działalność

 3 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 3 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 3 000 zł

 757

 

 Obsługa długu publicznego

 2 096 883 zł

 

 75702

 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 1 759 015 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 759 015 zł

 

 

 -Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

 1 759 015 zł

 

 75704

 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

 337 868 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 337 868 zł

 

 

 -Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym

 337 868 zł

 758

 

 Różne rozliczenia

 1 855 201 zł

 

 75818

 Rezerwy ogólne i celowe

 1 855 201 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 355 201 zł

 

 

 - Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

 1 355 201 zł

 

 

 - Rezerwa ogólna

 800 000 zł

 

 

 - Rezerwy celowe;

 555 201 zł

 

 

 - Rezerwa celowa na nagrody dla pracowników oświaty

 55 201 zł

 

 

 - Rezerwa celowa na realizację projektów nieinwestycyjnych w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

 50 000 zł

 

 

 - Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

 450 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 500 000 zł

 

 

 -Rezerwa celowa na realizację projektów inwestycyjnych w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

 500 000 zł

 801

 

 Oświata i wychowanie

 50 193 610 zł

 

 80101

 Szkoły podstawowe

 20 609 834 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 20 609 834 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 15 862 286 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 481 241 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 2 247 477 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 18 830 zł

 

 80103

 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 1 605 667 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 605 667 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 036 361 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 401 895 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 167 411 zł

 

 80104

 Przedszkola

 6 822 472 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 6 822 472 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 190 121 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 523 495 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 5 104 856 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 4 000 zł

 

 80105

 Przedszkola specjalne

 1 365 967 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 365 967 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 1 365 967 zł

 

 80106

 Inne formy wychowania przedszkolnego

 485 628 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 485 628 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 25 200 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 460 428 zł

 

 80110

 Gimnazja

 10 842 788 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 10 842 788 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 914 491 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 668 636 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 243 361 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 16 300 zł

 

 80113

 Dowożenie uczniów do szkół

 572 810 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 572 810 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 51 716 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 521 094 zł

 

 80114

 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

 1 244 830 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 244 830 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 142 649 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 97 681 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 4 500 zł

 

 80120

 Licea ogólnokształcące

 1 862 732 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 862 732 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 594 135 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 265 097 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 3 500 zł

 

 80146

 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 225 346 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 225 346 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 149 011 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 76 335 zł

 

 80148

 Stołówki szkolne i przedszkolne

 1 585 312 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 585 312 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 721 159 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 864 153 zł

 

 80149

 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 516 900 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 516 900 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 83 500 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 433 400 zł

 

 80150

 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 2 033 430 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 033 430 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 923 430 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 110 000 zł

 

 80195

 Pozostała działalność

 419 894 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 419 894 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 3 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 319 018 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 97 876 zł

 851

 

 Ochrona zdrowia

 1 193 003 zł

 

 85153

 Zwalczanie narkomanii

 30 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 30 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 15 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 15 000 zł

 

 85154

 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 1 093 003 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 093 003 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 412 863 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 480 140 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 200 000 zł

 

 85195

 Pozostała działalność

 70 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 70 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 10 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 60 000 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 26 080 489 zł

 

 85202

 Domy pomocy społecznej

 1 400 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 400 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 400 000 zł

 

 85204

 Rodziny zastępcze

 350 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 350 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 350 000 zł

 

 85205

 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 11 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 11 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 11 000 zł

 

 85206

 Wspieranie rodziny

 35 020 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 35 020 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 35 020 zł

 

 85212

 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 16 808 677 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 16 808 677 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 083 500 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 208 677 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 15 516 500 zł

 

 85213

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 190 500 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 190 500 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 190 500 zł

 

 85214

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 576 500 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 576 500 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 500 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 576 000 zł

 

 85215

 Dodatki mieszkaniowe

 2 027 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 027 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 2 025 000 zł

 

 85216

 Zasiłki stałe

 1 110 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 110 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 10 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 100 000 zł

 

 85219

 Ośrodki pomocy społecznej

 2 177 708 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 177 708 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 868 054 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 292 954 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 16 700 zł

 

 85228

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 890 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 890 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 890 000 zł

 

 85295

 Pozostała działalność

 504 084 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 504 084 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 22 200 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 481 884 zł

 854

 

 Edukacyjna opieka wychowawcza

 1 196 279 zł

 

 85401

 Świetlice szkolne

 923 736 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 923 736 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 873 821 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 49 915 zł

 

 85404

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 118 300 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 118 300 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 70 100 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 48 200 zł

 

 85415

 Pomoc materialna dla uczniów

 147 400 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 147 400 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 147 400 zł

 

 85446

 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 6 843 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 6 843 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 6 186 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 657 zł

 900

 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 13 012 446 zł

 

 90001

 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 310 500 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 260 500 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 260 500 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 50 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 50 000 zł

 

 90002

 Gospodarka odpadami

 6 300 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 6 300 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 268 490 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 6 031 510 zł

 

 90003

 Oczyszczanie miast i wsi

 2 503 444 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 2 503 444 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 503 444 zł

 

 90004

 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 425 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 325 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 325 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 100 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 100 000 zł

 

 90005

 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

 703 902 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 3 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 3 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 700 902 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 700 902 zł

 

 90015

 Oświetlenie ulic, placów i dróg

 1 890 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 860 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 860 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 30 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 30 000 zł

 

 90019

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 80 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 80 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 80 000 zł

 

 90095

 Pozostała działalność

 799 600 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 799 600 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 24 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 775 600 zł

 921

 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 4 612 052 zł

 

 92105

 Pozostałe zadania w zakresie kultury

 80 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 80 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 80 000 zł

 

 92109

 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 3 310 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 3 310 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 3 310 000 zł

 

 92116

 Biblioteki

 1 006 352 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 006 352 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 1 006 352 zł

 

 92120

 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 65 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 65 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 9 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 26 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 30 000 zł

 

 92195

 Pozostała działalność

 150 700 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 150 700 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 10 700 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 100 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 40 000 zł

 926

 

 Kultura fizyczna

 4 560 834 zł

 

 92601

 Obiekty sportowe

 4 150 834 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 1 619 234 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 853 546 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 759 388 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 6 300 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 2 531 600 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 2 531 600 zł

 

 92605

 Zadania w zakresie kultury fizycznej

 240 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 240 000 zł

 

 

 -Dotacje na zadania bieżące

 240 000 zł

 

 92695

 Pozostała działalność

 170 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 80 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 5 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 60 000 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 15 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 90 000 zł

 

 

 -Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 90 000 zł

 

 

 Ogółem

 153 027 031 zł

 1/ Wydatki bieżące

 136 449 844 zł

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 52 110 088 zł

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 46 468 965 zł

 - Dotacje na zadania bieżące

 15 129 952 zł

 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 20 643 956 zł

 - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym

 337 868 zł

 - Obsługa długu

 1 759 015 zł

 2/ Wydatki majątkowe

 16 577 187 zł

 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

 16 577 187 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2016 roku

 §

 Wyszczególnienie

 Plan 2016 r.

 Przychody

 Rozchody

 950

 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

 600 000 zł

 

 951

 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

 10 000 zł

 

 952

 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

 296 205 zł

 

 982

 Wykup papierów wartościowych (obligacji)

 

 1 500 000 zł

 992

 Spłaty kredytów

 

 2 863 995 zł

 992

 Spłaty pożyczek

 

 72 112 zł

 

 Razem

 906 205 zł

 4 436 107 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

 

 

 

 

 1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 750

 

 Administracja publiczna

 708 000 zł

 

 75011

 Urzędy wojewódzkie

 708 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 708 000 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 708 000 zł

 751

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 280 zł

 

 75101

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 280 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 9 280 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 9 280 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 16 997 600 zł

 

 85212

 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 16 600 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 16 600 000 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 16 600 000 zł

 

 85213

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 57 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 57 000 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 57 000 zł

 

 85219

 Ośrodki pomocy społecznej

 600 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 600 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 600 zł

 

 85228

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 340 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 340 000 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 340 000 zł

 

 

 Ogółem

 17 714 880 zł

 

 

 

 

 2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 750

 

 Administracja publiczna

 708 000 zł

 

 75011

 Urzędy wojewódzkie

 708 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 708 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 694 084 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 13 916 zł

 751

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 280 zł

 

 75101

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 280 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 9 280 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 7 778 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 502 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 16 997 600 zł

 

 85212

 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 16 600 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 16 600 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 083 500 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 15 516 500 zł

 

 85213

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 57 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 57 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 57 000 zł

 

 85219

 Ośrodki pomocy społecznej

 600 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 600 zł

 

 

 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 600 zł

 

 85228

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 340 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 340 000 zł

 

 

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 340 000 zł

 

 

 Ogółem

 17 714 880 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

 

 

 

 

 1. Dochody

 

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 710

 

 Działalność usługowa

 9 000 zł

 

 71035

 Cmentarze

 9 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 9 000 zł

 

 

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 9 000 zł

 

 

 Ogółem

 9 000 zł

 

 

 

 

 2. Wydatki

 

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota

 710

 

 Działalność usługowa

 9 000 zł

 

 71035

 Cmentarze

 9 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 9 000 zł

 

 

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 9 000 zł

 

 

 Ogółem

 9 000 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Dotacje ogółem

 Wydatki ogółem

 z tego:

 Wydatki bieżące

 Wydatki majątkowe

 600

 

 Transport i łączność

 3 761 966 zł

 3 761 966 zł

 3 761 966 zł

 

 

 60004

 Lokalny transport zbiorowy

 3 761 966 zł

 3 761 966 zł

 3 761 966 zł

 

 

 

 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 3 761 966 zł

 3 761 966 zł

 3 761 966 zł

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2016 roku

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota dotacji

 podmiotowej

 celowej

 Jednostki sektora finansów publicznych

 921

 92109

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 3 310 000 zł

 

 921

 92116

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 1 006 352 zł

 

 Razem

 4 316 352 zł

 

 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

 801

 80101

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 2 247 477 zł

 

 801

 80103

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 167 411 zł

 

 801

 80104

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 5 104 856 zł

 

 801

 80105

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 1 365 967 zł

 

 801

 80106

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 460 428 zł

 

 801

 80110

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 243 361 zł

 

 801

 80149

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 433 400 zł

 

 801

 80150

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 110 000 zł

 

 854

 85404

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 48 200 zł

 

 630

 63003

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 7 500 zł

 851

 85153

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 15 000 zł

 851

 85154

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 35 000 zł

 851

 85154

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 165 000 zł

 851

 85195

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 23 000 zł

 851

 85195

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

 2 000 zł

 851

 85195

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 35 000 zł

 921

 92105

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 4 000 zł

 921

 92105

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

 9 000 zł

 921

 92105

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 67 000 zł

 921

 92120

 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

 30 000 zł

 926

 92605

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 120 000 zł

 926

 92605

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 120 000 zł

 Razem

 10 181 100 zł

 632 500 zł

 Ogółem

 14 497 452 zł

 632 500 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2016 roku

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Wyszczególnienie

 Dochody

 Wydatki

 900

 

 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 80 000 zł

 80 000 zł

 

 90019

 

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 80 000 zł

 80 000 zł

 

 

 0690

 Wpływy z różnych opłat

 80 000 zł

 

 

 

 4190

 Nagrody konkursowe

 

 10 700 zł

 

 

 4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 

 6 000 zł

 

 

 4270

 Zakup usług remontowych

 

 30 000 zł

 

 

 4300

 Zakup usług pozostałych

 

 33 300 zł

 

 

 

 Ogółem

 80 000 zł

 80 000 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIIk/XV/168/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

 Dział

 Rozdział

 Jednostka budżetowa

 Dochody

 Wydatki

 1

 2

 3

 4

 5

 

 

 

 

 

 801

 80101

 Zespół Szkół Nr 1

 56 505 zł

 56 505 zł

 

 

 

 

 

 801

 80101

 Zespół Szkół Nr 2

 26 410 zł

 26 410 zł

 

 

 

 

 

 801

 80101

 Zespół Szkół Nr 3

 55 050 zł

 55 050 zł

 

 

 

 

 

 801

 80101

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

 59 010 zł

 59 010 zł

 

 

 

 

 

 801

 80101

 Szkoła Podstawowa Nr 9

 46 010 zł

 46 010 zł

 

 

 

 

 

 801

 80110

 Gimnazjum Nr 1

 30 003 zł

 30 003 zł

 

 

 

 

 

 

 

 O G Ó Ł E M

 272 988 zł

 272 988 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 18-12-2015 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 18-12-2015 15:02