Uchwała Nr VIIk/XIV/132/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015
Uchwała Nr VIIk/XIV/132/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
|
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy |
o kwotę |
355 000 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy |
o kwotę |
355 000 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
|
1. Dochody budżetowe w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
164 746 433 zł 155 248 918 zł 9 497 515 zł |
|
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
186 908 862 zł 145 859 050 zł 41 049 812 zł |
|
3. Deficyt budżetu 4. Przychody budżetowe |
22 162 429 zł 26 079 757 zł |
|
w tym : |
|
|
- wolne środki |
18 971 381 zł |
|
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku |
408 376 zł |
|
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym |
6 700 000 zł |
|
5. Rozchody budżetowe |
3 917 328 zł |
|
z przeznaczeniem na : |
|
|
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2 417 328 zł |
|
- wykup innych papierów wartościowych |
1 500 000 zł |
§ 3. Załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015” do uchwały
Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2015 roku” do uchwały Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku” do uchwały
Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do:
1. zaciągnięcia kredytu do wysokości 6 700 000 zł, w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 191 048 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 508 952 zł,
2. zaciągnięcia pożyczki do wysokości 1 952 030 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
3. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki do wysokości 3 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XIV/132/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 listopada 2015 r.
D O C H O D Y
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 355 000 zł
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
355 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
355 000 zł |
|
|
0690 |
- wpływy z różnych opłat |
135 000 zł |
|
|
0830 |
- wpływy z usług |
220 000 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XIV/132/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 listopada 2015 r.
WYDATKI
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 124 956 zł
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
kwota |
|
600 |
|
Transport i łączność |
4 000 zł |
|
|
60095 |
Pozostała działalność |
4 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
4 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 000 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
17 510 zł |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
17 510 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
17 510 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
17 510 zł |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
2 000 zł |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
2 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 000 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
32 917 zł |
|
|
75404 |
Komendy wojewódzkie Policji |
5 300 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
5 300 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 300 zł |
|
|
75416 |
Straż gminna (miejska) |
27 617 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
27 617 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
27 617 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
748 889 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
261 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
261 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
171 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
90 000 zł |
|
|
80104 |
Przedszkola |
265 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
265 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
260 000 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
2 889 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
2 889 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 889 zł |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
220 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
220 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
220 000 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
640 zł |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
640 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
640 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
640 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
18 000 zł |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
17 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
17 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
17 000 zł |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki majątkowe |
1 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
1 000 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
86 000 zł |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
86 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
86 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
86 000 zł |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
215 000 zł |
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
215 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
215 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
215 000 zł |
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 769 956 zł
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
kwota |
|
600 |
|
Transport i łączność |
195 617 zł |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
116 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki majątkowe |
116 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
116 000 zł |
|
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
50 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki majątkowe |
50 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
50 000 zł |
|
|
60053 |
Infrastruktura telekomunikacyjna |
29 617 zł |
|
|
|
1/Wydatki majątkowe |
29 617 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
29 617 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
21 000 zł |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
4 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
4 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 000 zł |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
17 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
17 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
17 000 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
5 300 zł |
|
|
75404 |
Komendy wojewódzkie Policji |
5 300 zł |
|
|
|
1/Wydatki majątkowe |
5 300 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
5 300 zł |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
66 000 zł |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
66 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
66 000 zł |
|
|
|
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
66 000 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
402 000 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
50 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki majątkowe |
50 000 zł |
|
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
50 000 zł |
|
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
350 000 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące |
350 000 zł |
|
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
350 000 zł |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
2 000 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące |
2 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 000 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
640 zł |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
640 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
640 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
640 zł |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
41 889 zł |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
41 889 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
41 889 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
41 889 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
37 510 zł |
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
17 510 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
17 510 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
17 510 zł |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
20 000 zł |
|
|
|
1/Wydatki bieżące |
20 000 zł |
|
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
20 000 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIk/XIV/132/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 listopada 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015
|
1/ Dotacje |
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
760 500 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
760 500 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
760 500 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
760 500 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
272 739 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
7 940 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
7 940 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
7 940 zł |
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
129 743 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
129 743 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
129 743 zł |
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
76 309 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
76 309 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
76 309 zł |
|
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
58 747 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
58 747 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
58 747 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
399 801 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
245 558 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
245 558 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
245 558 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
147 747 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
147 747 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
147 747 zł |
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
6 496 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
6 496 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
6 496 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
4 600 zł |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
4 600 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
4 600 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4 600 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
18 106 321 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
17 410 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
17 410 000 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
17 410 000 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
109 800 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
109 800 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
109 800 zł |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
1 224 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
1 224 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 224 zł |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
6 400 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
6 400 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
6 400 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
566 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
566 000 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
566 000 zł |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
12 897 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
12 897 zł |
|
|
|
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
12 897 zł |
|
|
|
OGÓŁEM |
19 543 961 zł |
|
2/ Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
760 500 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
760 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
760 500 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
745 550 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
14 950 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
272 739 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
7 940 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 940 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 342 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 598 zł |
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
129 743 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
129 743 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
43 476 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
14 947 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
71 320 zł |
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
76 309 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
76 309 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
34 689 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 680 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
34 940 zł |
|
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
58 747 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
58 747 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
23 826 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 421 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
29 500 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
399 801 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
245 558 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
245 558 zł |
|
|
|
- Dotacje na zadania bieżące |
26 460 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
219 098 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
147 747 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
147 747 zł |
|
|
|
- Dotacje na zadania bieżące |
4 332 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
143 415 zł |
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
6 496 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
6 496 zł |
|
|
|
- Dotacje na zadania bieżące |
1 163 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 333 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
4 600 zł |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
4 600 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
4 600 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 600 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
18 106 321 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
17 410 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
17 410 000 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 285 799 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
38 781 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
16 085 420 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
109 800 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
109 800 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
109 800 zł |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
1 224 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 224 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 224 zł |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
6 400 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
6 400 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
6 400 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
566 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
566 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
566 000 zł |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
12 897 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
12 897 zł |
|
|
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
9 600 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 297 zł |
|
|
|
OGÓŁEM |
19 543 961 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIIk/XIV/132/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 listopada 2015 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2015 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
|
|
|
podmiotowej |
celowej |
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
921 |
92109 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 966 000 zł |
|
|
921 |
92116 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
987 513 zł |
|
|
921 |
92118 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
100 000 zł |
|
600 |
60014 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
445 000 zł |
|
Razem |
|
|
4 953 513 zł |
545 000 zł |
|
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 378 890 zł |
|
|
801 |
80101 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
11 604 zł |
|
|
801 |
80101 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
14 856 zł |
|
|
801 |
80103 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
270 618 zł |
|
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
5 708 423 zł |
|
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną |
400 000 zł |
|
|
801 |
80105 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 350 066 zł |
|
|
801 |
80106 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
585 000 zł |
|
|
801 |
80110 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
324 482 zł |
|
|
801 |
80110 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
4 332 zł |
|
|
801 |
80149 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
606 900 zł |
|
|
801 |
80150 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
140 000 zł |
|
|
801 |
80150 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
569 zł |
|
|
801 |
80150 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
594 zł |
|
|
630 |
63003 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
1 000 zł |
|
630 |
63003 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
5 000 zł |
|
851 |
85111 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
200 000 zł |
|
851 |
85111 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
30 000 zł |
|
851 |
85153 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
15 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
31 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
174 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
20 200 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
2 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
22 800 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
500 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
8 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
51 500 zł |
|
921 |
92120 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
654 000 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
111 500 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
118 500 zł |
|
Razem |
|
|
11 796 334 zł |
1 445 000 zł |
|
Ogółem |
|
|
16 749 847 zł |
1 990 000 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIIk/XIV/132/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 listopada 2015 r.
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku
|
Dział |
Rozdział |
Jednostka budżetowa |
Dochody |
Wydatki |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 1 |
60 006 zł |
60 006 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 2 |
28 410 zł |
28 410 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 3 |
56 000 zł |
56 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 |
108 510 zł |
108 510 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Nr 9 |
67 010 zł |
67 010 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
Gimnazjum Nr 1 |
33 505 zł |
33 505 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
353 441 zł |
353 441 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załączniki do pobrania
| Pobierz | Rozpakuj |
|---|---|
| Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 24-11-2015 10:47 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 24-11-2015 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Wojciech Dzieliński | 24-11-2015 10:50 |
