Uchwała Nr VIk/XLV/520/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

1 383 065 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

1 383 065 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

1. Dochody budżetowe
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

147 647 969 zł

143 423 585 zł
4 224 384 zł

2. Wydatki budżetowe
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

156 219 223 zł

138 163 508 zł
18 055 715 zł

3. Deficyt budżetu
4. Przychody budżetowe

8 571 254 zł
10 988 582 zł

w tym:

- wolne środki

10 550 417 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku
krajowym

438 165 zł

5. Rozchody budżetowe

2 417 328 zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę otrzymanych  krajowych pożyczek i kredytów

2 417 328 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

577 480 zł

1/ Dochody majątkowe

577 480 zł

6207

-  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

29 325 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

29 325 zł

6680

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

548 155 zł

630

Turystyka

763 775 zł

1/ Dochody majątkowe

763 775 zł

6207

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

763 775 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

763 775 zł

710

Działalność usługowa

41 010 zł

1/ Dochody bieżące

41 010 zł

2990

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego

41 010 zł

852

Pomoc Społeczna

800 zł

1/ Dochody bieżące

800 zł

0970

- wpływy z różnych dochodów

800 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

kwota

600

Transport i łączność

678 155 zł

60016

Drogi publiczne gminne

678 155 zł

1/ Wydatki bieżące

130 000 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

130 000 zł

2/ Wydatki majątkowe

548 155 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

548 155 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

497 000 zł

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

497 000 zł

1/ Wydatki majątkowe

497 000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

497 000 zł

710

Działalność usługowa

41 010 zł

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

41 010 zł

1/ Wydatki bieżące

41 010 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

41 010 zł

852

Pomoc społeczna

800 zł

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

800 zł

1/ Wydatki bieżące

800 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

800 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

57 147 zł

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

15 000 zł

1/ Wydatki bieżące

15 000 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000 zł

90095

Pozostała działalność

42 147 zł

1/ Wydatki bieżące

42 147 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

42 147 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

296 100 zł

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

205 500 zł

1/ Wydatki bieżące

205 500 zł

- dotacje na zadania bieżące

205 500 zł

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

90 600 zł

1/ Wydatki bieżące

90 600 zł

- dotacje na zadania bieżące

84 000 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

6 600 zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

700

G ospodarka mieszkaniow a

57 147 zł

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

57 147 zł

1/ Wydatki majątkowe

57 147 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

57 147 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

130 000 zł

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

130 000 zł

1/ Wydatki bieżące

130 000 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

130 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 1/ Dotacje

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

Administracja publiczna

 274 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 274 000 zł

1/ Dochody bieżące

 274 000 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 274 000 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 74 662 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 7 970 zł

1/ Dochody bieżące

 7 970 zł

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 7 970 zł

75113

Wyboru do Parlamentu Europejskiego

66 692 zł

1/ Dochody bieżące

66 692 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa

66 692 zł

851

Ochrona zdrowia

 300 zł

85195

Pozostała działalność

 300 zł

1/ Dochody bieżące

 300 zł

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 300 zł

852

Pomoc społeczna

 16 719 956 zł

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 15 800 000 zł

1/ Dochody bieżące

 
15 800 000 zł

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 15 800 000 zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 41 040 zł

1/ Dochody bieżące

 41 040 zł

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 41 040 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 53 922 zł

1/ Dochody bieżące

 53 922 zł

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

53 922 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

100 zł

1/ Dochody bieżące

100 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

100 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 460 000 zł

1/ Dochody bieżące

 460 000 zł

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 460 000 zł

85295

Pozostała działalność

 364 894 zł

1/ Dochody bieżące

 364 894 zł

 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

364 894 zł

OGÓŁEM

17 068 918 zł

 2/ Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

Administracja publiczna

 274 000 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

 274 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 274 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 232 008 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 40 992 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 000 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

74 662 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 7 970 zł

1/ Wydatki bieżące

 7 970 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 6 342 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 628 zł

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

66 692 zł

1/Wydatki bieżące

66 692 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23 860 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

13 812 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

29 020 zł

851

Ochrona zdrowia

 300 zł

85195

Pozostała działalność

 300 zł

1/ Wydatki bieżące

 300 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 300 zł

852

Pomoc społeczna

 16 719 956 zł

85212

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 15 800 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 15 800 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 794 500 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 14 450 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 14 991 050 zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 41 040 zł

1/ Wydatki bieżące

 41 040 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 41 040 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

 53 922 zł

1/ Wydatki bieżące

 53 922 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 53 922 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

100 zł

1/ Wydatki bieżące

100 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

100 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 460 000 zł

1/ Wydatki bieżące

 460 000 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 460 000 zł

85295

Pozostała działalność

 364 894 zł

1/ Wydatki bieżące

364 894 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 10 630 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

354 264 zł

OGÓŁEM

 17 068 918 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

801

80103

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

28 000 zł

801

80104

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

256 000 zł

801

80106

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

18 000 zł

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

200 000 zł

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 885 500 zł

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

901 396 zł

Razem

4 786 896 zł

502 000 zł

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 980 236 zł

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

358 361 zł

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

5 913 853 zł

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 382 000 zł

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 156 931 zł

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

339 680 zł

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4 500 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

18 900 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

186 100 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

22 200 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

17 800 zł

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

3 500 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

44 500 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

472 000 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

58 000 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

152 000 zł

Razem

11 131 061 zł

996 500 zł

Ogółem

15 917 957 zł

1 498 500 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza