Uchwała Nr VIk/XXXVII/446/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014
UchwałaNr VIk/XXXVII/446/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
|
1. Ustala się dochody budżetu gminy |
w wysokości |
143 549 183 zł |
|
w tym: |
|
|
|
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
|
2. Ustala się wydatki budżetu gminy |
w wysokości |
143 240 375 zł |
|
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
|
3. Ustala się przychody budżetu |
w wysokości |
2 108 520 zł |
|
4. Ustala się rozchody budżetu |
w wysokości |
2 417 328 zł |
§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 308 808 zł przeznacza się na spłatę kredytów.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
|
1. rezerwę ogólną w wysokości |
734 269 zł |
|
2. rezerwę celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oświaty w wysokości |
|
|
3. rezerwę na zarządzanie kryzysowe |
423 862 zł |
§ 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 463 310 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 178 658 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 4 178 658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 14 850 457 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 826 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 80 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 095 803 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 065 803 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30 000 zł.
8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 400 zł.
9. Dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 10 000 zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 10 000 zł.
10. Dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 1 600 000 zł i wydatki na zadania określone w art. 20 d pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych (m.in. na budowę, przebudowę, remont i utrzymanie dróg) w wysokości 1 600 000 zł.
11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 800 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 800 000 zł.
§ 5. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, w wysokości 319 340 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 319 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 325 568 zł.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 438 165 zł.
§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
5. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł,
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.
DOCHODY
|
Dział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
600 |
|
Transport i łączność |
3 709 211 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
3 679 886 zł |
|
|
0690 |
-Wpływy z różnych opłat |
200 000 zł |
|
|
2310 |
-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3 479 886 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
29 325 zł |
|
|
6207 |
-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich |
29 325 zł |
|
630 |
|
Turystyka |
638 802 zł |
|
|
|
1/ Dochody majątkowe |
638 802 zł |
|
|
6207 |
-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich |
638 802 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
11 640 500 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
10 560 500 zł |
|
|
0470 |
-Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
740 500 zł |
|
|
0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
40 000 zł |
|
|
0690 |
-Wpływy z różnych opłat |
330 000 zł |
|
|
0750 |
-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
6 390 000 zł |
|
|
0830 |
-Wpływy z usług |
300 000 zł |
|
|
0920 |
-Pozostałe odsetki |
240 000 zł |
|
|
0970 |
-Wpływy z różnych dochodów |
2 520 000 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
1 080 000 zł |
|
|
0760 |
-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
60 000 zł |
|
|
0770 |
-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
1 000 000 zł |
|
|
0870 |
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
20 000 zł |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
10 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
10 000 zł |
|
|
2020 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
10 000 zł |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
559 500 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
559 500 zł |
|
|
0690 |
-Wpływy z różnych opłat |
15 000 zł |
|
|
0750 |
-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
250 000 zł |
|
|
0970 |
-Wpływy z różnych dochodów |
20 000 zł |
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
274 000 zł |
|
|
2360 |
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
500 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
7 970 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
7 970 zł |
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
7 970 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 000 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
2 000 000 zł |
|
|
0570 |
-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
2 000 000 zł |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
54 167 439 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
54 167 439 zł |
|
|
0010 |
-Podatek dochodowy od osób fizycznych |
29 584 836 zł |
|
|
0020 |
-Podatek dochodowy od osób prawnych |
900 000 zł |
|
|
0310 |
-Podatek od nieruchomości |
13 200 000 zł |
|
|
0320 |
-Podatek rolny |
15 500 zł |
|
|
0330 |
-Podatek leśny |
15 300 zł |
|
|
0340 |
-Podatek od środków transportowych |
720 000 zł |
|
|
0350 |
-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
70 000 zł |
|
|
0360 |
-Podatek od spadków i darowizn |
330 000 zł |
|
|
0370 |
-Opłata od posiadania psów |
93 000 zł |
|
|
0410 |
-Wpływy z opłaty skarbowej |
1 500 000 zł |
|
|
0430 |
-Wpływy z opłaty targowej |
60 000 zł |
|
|
0480 |
-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
1 095 803 zł |
|
|
0490 |
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
4 830 000 zł |
|
|
0500 |
-Podatek od czynności cywilnoprawnych |
1 650 000 zł |
|
|
0910 |
-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
103 000 zł |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
48 110 425 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
48 110 425 zł |
|
|
0920 |
-Pozostałe odsetki |
310 000 zł |
|
|
2920 |
-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
32 590 771 zł |
|
|
2920 |
-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
13 127 151 zł |
|
|
2920 |
-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
2 082 503 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
3 810 896 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
3 522 656 zł |
|
|
0690 |
-Wpływy z różnych opłat |
115 720 zł |
|
|
0830 |
-Wpływy z usług |
793 000 zł |
|
|
2030 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
1 915 164 zł |
|
|
2310 |
-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
698 772 zł |
|
|
|
2/ Dochody majątkowe |
288 240 zł |
|
|
6207 |
-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich |
288 240 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
300 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
300 zł |
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
300 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
18 309 140 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
18 309 140 zł |
|
|
0690 |
-Wpływy z różnych opłat |
450 zł |
|
|
0830 |
-Wpływy z usług |
108 000 zł |
|
|
0920 |
-Pozostałe odsetki |
15 100 zł |
|
|
0970 |
-Wpływy z różnych dochodów |
123 000 zł |
|
|
2010 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
16 181 040 zł |
|
|
2030 |
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
1 781 550 zł |
|
|
2360 |
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
100 000 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
90 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
90 000 zł |
|
|
0400 |
-Wpływy z opłaty produktowej |
10 000 zł |
|
|
0690 |
-Wpływy z różnych opłat |
80 000 zł |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
495 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
495 000 zł |
|
|
0750 |
-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
20 000 zł |
|
|
0830 |
-Wpływy z usług |
475 000 zł |
|
|
OGÓŁEM |
143 549 183 zł |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
Dochody bieżące |
141 512 816 zł |
|
|
|
Dochody majątkowe |
2 036 367 zł |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
956 367 zł |
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
|
|
|
|
|
010 |
|
Rolnictwo i Łowiectwo |
400 zł |
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
400 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
400 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
400 zł |
|
020 |
|
Leśnictwo |
35 000 zł |
|
|
02095 |
Pozostała działalność |
35 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
35 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
35 000 zł |
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
15 000 zł |
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
15 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
15 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 000 zł |
|
600 |
|
Transport i łączność |
13 530 317 zł |
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
7 520 832 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 520 832 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
7 520 832 zł |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
5 696 782 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 615 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 615 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
4 081 782 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
4 023 129 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
58 653 zł |
|
|
60053 |
Infrastruktura telekomunikacyjna |
241 553 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
241 553 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
241 553 zł |
|
|
60095 |
Pozostała działalność |
71 150 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
71 150 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
71 150 zł |
|
630 |
|
Turystyka |
426 534 zł |
|
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
20 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
20 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
16 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
4 500 zł |
|
|
63095 |
Pozostała działalność |
406 034 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
26 034 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
26 034 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
380 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
380 000 zł |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
15 511 987 zł |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
12 807 437 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
10 448 174 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 452 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
6 956 174 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
40 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
2 359 263 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
2 359 263 zł |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 581 200 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 531 200 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 200 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 527 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
1 050 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
1 050 000 zł |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
123 350 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
123 350 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 900 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
117 450 zł |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
728 500 zł |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
515 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
515 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
510 000 zł |
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
53 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
53 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
53 000 zł |
|
|
71035 |
Cmentarze |
24 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
24 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
24 000 zł |
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
136 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
136 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
136 500 zł |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
12 658 493 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
274 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
274 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
232 008 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
40 992 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 000 zł |
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
358 772 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
358 772 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 872 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
13 500 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
342 400 zł |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
11 401 605 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
11 362 005 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 479 524 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 857 481 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
25 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
39 600 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
39 600 zł |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
535 912 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
385 912 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
38 842 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
332 070 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
150 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
150 000 zł |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
88 204 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
88 204 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 204 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
76 400 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 600 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
7 970 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
7 970 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 970 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 342 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 628 zł |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 638 303 zł |
|
|
75404 |
Komendy wojewódzkie Policji |
3 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
3 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 000 zł |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
51 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
51 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 800 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
36 200 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
10 000 zł |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
18 052 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
13 052 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
9 552 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 500 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
5 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
5 000 zł |
|
|
75416 |
Straż gminna (miejska) |
2 456 751 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 456 751 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 889 897 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
530 254 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
36 600 zł |
|
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
9 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
9 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 000 zł |
|
|
75495 |
Pozostała działalność |
100 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki majątkowe |
100 500 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
100 500 zł |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
2 509 788 zł |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
2 184 220 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 184 220 zł |
|
|
|
-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
2 184 220 zł |
|
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
325 568 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
325 568 zł |
|
|
|
-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym |
325 568 zł |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
1 208 209 zł |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 208 209 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 208 209 zł |
|
|
|
Rezerwy ogólne i celowe, w tym: |
1 208 209 zł |
|
|
|
rezerwa ogólna |
734 269 zł |
|
|
|
rezerwy celowe, w tym; |
473 940 zł |
|
|
|
rezerwa celowa na nagrody dla pracowników oświaty |
50 078 zł |
|
|
|
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe |
423 862 zł |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
48 542 104 zł |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
20 171 605 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
20 171 605 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
15 687 155 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 487 114 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
1 980 236 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
17 100 zł |
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 088 982 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 088 982 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 609 732 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
92 889 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
386 361 zł |
|
|
80104 |
Przedszkola |
7 031 146 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 031 146 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 076 904 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
230 389 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
5 719 853 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 000 zł |
|
|
80105 |
Przedszkola specjalne |
1 300 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 300 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
1 300 000 zł |
|
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
1 124 931 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 124 931 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
1 124 931 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
11 038 670 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
11 038 670 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
9 101 303 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 582 737 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
339 680 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
14 950 zł |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
508 850 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
508 850 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
47 700 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
461 150 zł |
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
1 098 281 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 098 281 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 005 050 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
88 731 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 500 zł |
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
2 075 311 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 075 311 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 708 637 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
362 674 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 000 zł |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
208 252 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
208 252 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
136 429 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
71 823 zł |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1 499 647 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 499 647 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
677 046 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
822 601 zł |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
396 429 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
396 429 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
302 537 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
90 892 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
1 145 283 zł |
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
30 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
30 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
15 000 zł |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1 065 803 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 065 803 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
384 863 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
475 940 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
205 000 zł |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
49 480 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
49 480 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 480 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
40 000 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
26 356 912 zł |
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
1 400 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 400 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 400 000 zł |
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
200 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
200 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
200 000 zł |
|
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
7 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 500 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 500 zł |
|
|
85206 |
Wspieranie rodziny |
30 938 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
30 938 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
30 938 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
15 848 197 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
15 848 197 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
794 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
227 697 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
14 826 000 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
176 740 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
176 740 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
176 740 zł |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
472 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
472 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
472 000 zł |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
3 703 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
3 703 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 500 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 700 000 zł |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
1 101 100 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 101 100 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 500 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 098 600 zł |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 798 557 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 798 557 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 583 950 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
206 507 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
8 100 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 128 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 128 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 128 000 zł |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
490 380 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
490 380 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
22 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
468 380 zł |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
903 262 zł |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
752 527 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
752 527 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
705 444 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
47 083 zł |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
145 200 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
145 200 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
145 200 zł |
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
5 535 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
5 535 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 935 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
600 zł |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 500 863 zł |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
570 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
270 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
270 500 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
300 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
300 000 zł |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
4 145 546 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
4 145 546 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 145 546 zł |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
2 288 729 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
2 288 729 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 288 729 zł |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 258 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
808 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
808 000 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
450 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
450 000 zł |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 985 134 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 955 134 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 955 134 zł |
|
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
30 000 zł |
|
|
|
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
30 000 zł |
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
80 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
80 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
73 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 000 zł |
|
|
90020 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
10 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
10 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000 zł |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
162 954 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
162 954 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
160 454 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 500 zł |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4 589 896 zł |
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
50 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
50 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
50 000 zł |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 400 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
3 400 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
3 400 000 zł |
|
|
92116 |
Biblioteki |
901 396 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
901 396 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
901 396 zł |
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
38 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
38 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
30 000 zł |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
200 500 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
200 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
20 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
140 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
40 000 zł |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
1 931 554 zł |
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
1 601 554 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
1 601 554 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
833 466 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
762 088 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
6 000 zł |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
210 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
210 000 zł |
|
|
|
-Dotacje na zadania bieżące |
210 000 zł |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
120 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
120 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
20 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
85 000 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 000 zł |
|
|
|
OGÓŁEM |
143 240 375 zł |
|
1/ Wydatki bieżące |
134 052 677 zł |
||
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
49 437 329 zł |
||
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
44 950 858 zł |
||
|
- Dotacje na zadania bieżące |
15 676 957 zł |
||
|
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
21 477 745 zł |
||
|
- Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym |
325 568 zł |
||
|
- Obsługa długu |
2 184 220 zł |
||
|
2/ Wydatki majątkowe |
9 187 698 zł |
||
|
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
9 129 045 zł |
||
|
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
58 653 zł |
||
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Przychody i rozchody w 2014 roku
|
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2014 r. |
|
|
Przychody |
Rozchody |
||
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
1 670 355 zł |
|
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
438 165 zł |
|
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
|
2 417 328 zł |
|
|
Razem |
2 108 520 zł |
2 417 328 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2014
1/ Dotacje
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
274 000 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
274 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
274 000 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
274 000 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
7 970 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
7 970 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
7 970 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
7 970 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
300 zł |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
300 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
300 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
300 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
16 181 040 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
15 630 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
15 630 000 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
15 630 000 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
41 040 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
41 040 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
41 040 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
510 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
510 000 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
510 000 zł |
|
|
|
OGÓŁEM |
16 463 310 zł |
2/Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
274 000 zł |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
274 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
274 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
232 008 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
40 992 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 000 zł |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
7 970 zł |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
7 970 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
7 970 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 342 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 628 zł |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
300 zł |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
300 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
300 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
300 zł |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
16 181 040 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
15 630 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
15 630 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
794 500 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 500 zł |
|
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
14 826 000 zł |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
41 040 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
41 040 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
41 040 zł |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
510 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
510 000 zł |
|
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
510 000 zł |
|
|
|
OGÓŁEM |
16 463 010 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku
1/ DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
10 000 zł |
|
|
71035 |
Cmentarze |
10 000 zł |
|
|
|
1/ Dochody bieżące |
10 000 zł |
|
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
10 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
10 000 zł |
2/ WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
10 000 zł |
|
|
71035 |
Cmentarze |
10 000 zł |
|
|
|
1/ Wydatki bieżące |
10 000 zł |
|
|
|
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
10 000 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Dotacje ogółem |
Wydatki ogółem |
z tego: |
|
|
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
|||||
|
600 |
|
Transport i łączność |
3 479 886 zł |
3 479 886 zł |
3 479 886 zł |
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
3 479 886 zł |
3 479 886 zł |
3 479 886 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3 479 886 zł |
3 479 886 zł |
3 479 886 zł |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
698 772 zł |
698 772 zł |
698 772 zł |
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
68 748 zł |
68 748 zł |
68 748 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
68 748 zł |
68 748 zł |
68 748 zł |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
590 424 zł |
590 424 zł |
590 424 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
590 424 zł |
590 424 zł |
590 424 zł |
|
|
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
39 600 zł |
39 600 zł |
39 600 zł |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
39 600 zł |
39 600 zł |
39 600 zł |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
4 178 658 zł |
4 178 658 zł |
4 178 658 zł |
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2014 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
podmiotowej |
celowej |
|||
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
|
801 |
80103 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
28 000 zł |
|
801 |
80104 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
256 000 zł |
|
801 |
80106 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
18 000 zł |
|
921 |
92109 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 400 000 zł |
|
|
921 |
92116 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
901 396 zł |
|
|
Razem |
4 301 396 zł |
302 000 zł |
||
|
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
||||
|
801 |
80101 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 980 236 zł |
|
|
801 |
80103 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
358 361 zł |
|
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
5 463 853 zł |
|
|
801 |
80105 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 300 000 zł |
|
|
801 |
80106 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 106 931 zł |
|
|
801 |
80110 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
339 680 zł |
|
|
630 |
63003 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
4 500 zł |
|
851 |
85153 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
15 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
25 000 zł |
|
851 |
85154 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
180 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
15 000 zł |
|
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
25 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
10 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
2 000 zł |
|
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
38 000 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
60 000 zł |
|
926 |
92605 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
150 000 zł |
|
Razem |
10 549 061 zł |
524 500 zł |
||
|
Ogółem |
14 850 457 zł |
826 500 zł |
||
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
80 000 zł |
80 000 zł |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
80 000 zł |
80 000 zł |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
80 000 zł |
|
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
|
7 000 zł |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
12 000 zł |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
30 000 zł |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
31 000 zł |
|
|
|
|
Ogółem |
80 000 zł |
80 000 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIk/XXXVII/446/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku
|
Dział |
Rozdział |
Jednostka budżetowa |
Dochody |
Wydatki |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 1 |
61 505 zł |
61 505 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 2 |
21 210 zł |
21 210 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Nr 3 |
70 100 zł |
70 100 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 |
54 510 zł |
54 510 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Nr 9 |
79 010 zł |
79 010 zł |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
Gimnazjum Nr 1 |
33 005 zł |
33 005 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
319 340 zł |
319 340 zł |
|
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załączniki do pobrania
| Pobierz | Rozpakuj |
|---|---|
| Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 24-12-2013 07:59 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 17-12-2013 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Wojciech Dzieliński | 24-12-2013 08:08 |
