Uchwała Nr VIk/VIII/84/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

819 072 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

819 072 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

1. Dochody budżetowe 
w tym: 
- dochody bieżące 
- dochody majątkowe

128 246 631 zł 

114 187 357 zł 
14 059 274 zł

2. Wydatki budżetowe 
w tym: 
- wydatki bieżące 
- wydatki majątkowe

152 676 563 zł 

112 023 692 zł 
40 652 871 zł

3. Deficyt budżetu 
4. Przychody budżetowe

24 429 932 zł 
26 080 596 zł

w tym :

- kredyt bankowy krajowy 
- wolne środki

11 500 000 zł 
14 580 596 zł

5. Rozchody budżetowe

1 650 664 zł

z przeznaczeniem na :

- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 650 664 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

Zwiększa się dochody budżetu miasta

o kwotę 1 009 820 zł

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

020

Leśnictwo

100 zł

1/ Dochody bieżące

100 zł

0920

- pozostałe odsetki

100 zł

600

Transport i łączność

32 400 zł

1/ Dochody bieżące

32 400 zł

0920

- pozostałe odsetki

400 zł

2007

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich– płatności w ramach budżetu środków europejskich

32 000 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

32 000 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

430 000 zł

1/ Dochody majątkowe

430 000 zł

0760

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

60 000 zł

0770

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

370 000 zł

750

Administracja publiczna

150 zł

1/ Dochody bieżące

150 zł

2360

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

150 zł

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 100 zł

1/ Dochody majątkowe

2 100 zł

0870

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2 100 zł

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

145 201 zł

1/ Dochody bieżące

145 201 zł

0320

- podatek rolny

84 zł

0490

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

145 000 zł

0910

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

117 zł

758

Różne rozliczenia

150 000 zł

1/ Dochody bieżące

150 000 zł

0920

- pozostałe odsetki

150 000 zł

801

Oświata i wychowanie

200 762 zł

1/ Dochody bieżące

30 512 zł

0570

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

2 500 zł

0690

- wpływy z różnych opłat

530 zł

0920

- pozostałe odsetki

212 zł

0970

- wpływy z różnych dochodów

7 270 zł

2310

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000 zł

2/ Dochody majątkowe

170 250 zł

0870

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

60 zł

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

170 190 zł

851

Ochrona zdrowia

400 zł

1/ Dochody bieżące

400 zł

0970

- wpływy z różnych dochodów

400 zł

852

Pomoc społeczna

45 828 zł

1/ Dochody bieżące

45 828 zł

0690

- wpływy z różnych opłat

88 zł

0830

- wpływy z usług

6 700 zł

0900

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

8 000 zł

0920

- pozostałe odsetki

40 zł

2360

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1000 zł

2910

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

30 000 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 879 zł

1/ Dochody bieżące

2 879 zł

0690

- wpływy z różnych opłat

2 079 zł

0970

- wpływy z różnych dochodów

800 zł

Zmniejsza się dochody budżetu miasta

o kwotę 190 748 zł

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

32 000 zł

1/ Dochody majątkowe

32 000 zł

6207

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w ramach budżetu środków europejskich

32 000 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

32 000 zł

801

Oświata i wychowanie

158 748 zł

1/ Dochody majątkowe

158 748 zł

6207

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w ramach budżetu środków europejskich

158 748 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

158 748 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

Zwiększa się wydatki budżetu miasta

o kwotę 1 419 699 zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

kwota

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 116 030 zł

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 116 030 zł

1/ Wydatki bieżące

690 030 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22 700 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

667 330 zł

2/ Wydatki majątkowe

426 000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

426 000 zł

750

Administracja publiczna

24 446 zł

75023

Urzędy gmin

24 446 zł

1/ Wydatki bieżące

24 446 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

24 446 zł

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000 zł

75404

Komendy wojewódzkie Policji

20 000 zł

1/ Wydatki majątkowe

20 000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

20 000 zł

801

Oświata i wychowanie

129 523 zł

80101

Szkoły podstawowe

120 190 zł

1/ Wydatki majątkowe

120 190 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

120 190 zł

80104

Przedszkola

9 333 zł

1/ Wydatki bieżące

9 333 zł

- dotacje na zadania bieżące

9 333 zł

852

Pomoc społeczna

44 700 zł

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

38 000 zł

1/ Wydatki bieżące

38 000 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000 zł

- dotacje na zadania bieżące

30 000 zł

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6 700 zł

1/ Wydatki bieżące

6 700 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 700 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

85 000 zł

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25 000 zł

1/ Wydatki bieżące

25 000 zł

- dotacje na zadania bieżące

25 000 zł

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

60 000 zł

1/ Wydatki bieżące

60 000 zł

- dotacje na zadania bieżące

60 000 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta

o kwotę 600 627 zł

710

Działalność usługowa

60 000 zł

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

60 000 zł

1/ Wydatki bieżące

60 000 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

60 000 zł

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

15 000 zł

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

15 000 zł

1/ Wydatki bieżące

15 000 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000 zł

801

Oświata i wychowanie

118 081 zł

80101

Szkoły podstawowe

118 081 zł

1/ Wydatki majątkowe

118 081 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

118 081 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

118 081 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 946 zł

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

9 446 zł

1/ Wydatki bieżące

9 446 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

9 446 zł

90095

Pozostała działalność

1 500 zł

1/ Wydatki bieżące

1 500 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 500 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

256 500 zł

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

256 500 zł

1/ Wydatki bieżące

200 500 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 100 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

195 400 zł

2/ Wydatki majątkowe

56 000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

56 000 zł

926

Kultura fizyczna

140 100 zł

92695

Pozostała działalność

140 100 zł

1/ Wydatki bieżące

140 100 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 600 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

122 500 zł

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza